湖北省水利厅

湖北省引江济汉工程管理局2021年部门预算公开信息

目 录

第一部分 湖北省引江济汉工程管理局概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 湖北省引江济汉工程管理局2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、项目预算的绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 湖北省引江济汉工程管理局2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第一部分 湖北省引江济汉工程管理局概况

一、机构设置情况

我局是省水利厅直属正处级公益一类事业单位，前身为省南水北调引江济汉工程建设管理处，2010年3月经省编办批准成立。根据《省编办关于兴隆水利枢纽和引江济汉工程运行管理机构的批复》(鄂编办文〔2014〕51号)、《省编办关于规范省南水北调管理局公益类事业单位有关机构编制事项的批复》(鄂编办事改文〔2015〕44号)、《省编办关于组建碾盘山水利水电枢纽工程建设管理机构的批复》(鄂编办文〔2016〕73号)文件精神，省引江济汉工程管理局人员编制控制数为205名。其中:领导职数正职1人，副职3人，分别按相当正、副处级选配。总工程师1人，按相当副处级选配。

根据原省南水北调办(局)《关于省引江济汉工程管理局机构设置和人员配置方案的批复》(鄂调水秘函〔2014〕98号)，我局首次设岗人员编制数为138名，其中:局机关26名，荆州分局52名，沙洋分局41名，潜江分局19名。管理局机关内设综合科、党群科、财务科、管理与计划科、信息化科、安全生产和经济发展科6个科，下设荆州、沙洋、潜江3个分局。截止2021年2月底，现有在编职工85人，现有正处级干部1名、副处级干部6名、正科级干部7名、副科级干部13名，其他工作人员58人。

二、主要职责

(一)贯彻落实省水利厅有关国家南水北调工作的法律法规和方针政策。

(二)补充汉江兴隆以下河段(含东荆河)两岸农田灌溉用水需求。

(三)补充汉江兴隆以下河段水生态、水环境用水需求。

(四)保障江汉运河通行水位要求。

(五)承担引江济汉工程运行管理、设施设备维修检修以及工程运行安全等工作，协调处理工程水事、环保、减灾等工作。

(六)承办上级交办的其他事项。

第二部分 省引江济汉工程管理局2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年省引江济汉工程管理局收入总预算1643万元，均为财政拨款收入1643万元。2021年省引江济汉工程管理局收入支出总预算1643万元，均为项目支出。2021年省引江济汉工程管理局财务收支总预算与2020年财务收支总预算持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年省引江济汉工程管理局财政拨款收入预算1643万元，2021年省引江济汉工程管理局财政拨款收入预算与2020年持平。2021年省引江济汉工程管理局财政拨款支出预算1643万元，与2020年支出预算持平。

三、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况说明

2021年省引江济汉工程管理局一般公共财政拨款支出预算1643万元，均为项目支出，与上年度持平。

(二)一般公共预算项目支出表情况说明

2021年省引江济汉工程管理局的一般公共财政拨款项目支出预算1643万元，包括:工资福利支出1604.6万元;商品服务支出38.4万元。主要用于保障机构人员工资、五险一金及工会经费。

四、政府性基金预算情况说明

2021年省引江济汉工程管理局无政府性基金预算。

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年省引江济汉工程管理局无“三公”经费财政拨款预算

六、政府采购预算安排情况说明

2021年省引江济汉工程管理局无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

省引江济汉工程管理局固定资产管理系统2020年12月存量情况如下:通用设备原值5.68万元，净值5.29万元，家具用具原值12.44万元，净值12.09万元。

八、项目预算绩效情况

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)教育(类)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(九)医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。砂石资源费支出(项):反映用砂石资源费安排的支出。其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 湖北省水利厅2021年部门预算公开表

(我局无一般公共预算基本支出。)

(我局无政府性基金预算支出。)

(我局在部门预算中未列支“三公”经费)

(我局无财政专项支出。)

(我局无转移支付支出。)