湖北省水利厅

湖北省水利厅机关2021年部门预算

公开信息

目 录

第一部分 湖北省水利厅机关概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 湖北省水利厅机关2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分 湖北省水利厅机关2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第一部分 湖北省水利厅机关概况

一、基本情况

湖北省水利厅机关是湖北省水利厅的预算组成单位，内设行政、参公及事业处室共37个，分别是办公室(行政审批办公室)、规划计划处、政策法规处(水政执法处)、财务处、人事处、水文水资源处、节约用水处(省节约用水办公室)、建设处、河道处、湖泊处、水库处、河湖长制工作处(省河湖长制办公室)、水土保持处、农村水利水电处、移民处、监督处、水旱灾害防御处、三峡工程管理处、南水北调工程管理处、科技与对外合作处、机关党委、离退休干部处、水利工会、省农村饮水安全保障中心、科技与对外合作办公室、省水政监察总队(厅河道采砂管理局、水利规费征收总站)、省水土保持监测中心、水利经济管理办公室(省湖泊保护中心)、机关后勤服务中心、宣传中心(省水情教育中心)、省防汛抗旱机动抢险总队(厅大坝安全监测与白蚁防治中心)、预算执行中心、移民培训中心、南水北调监控中心、湖北省水利事业发展中心(原省河道堤防建设管理局、农电管理处、水利工程建设监督中心)

2021年省水利厅机关定编人数380人，其中:行政编制157人，参照公务员管理人员编制121人(其中省水利事业发展中心人员编制53人)，公益一类事业单位编制92人，公益二类事业单位编制4人，工勤编制6人。实有在职人员376人，其中行政在职168人、参公人员112人、事业一档在职88人、事业二档在职5人，工勤人员3人。实有离退休人员246人，其中离休人员5人，退休人员241人。另外负担遗属人员8人。

二、主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规、省政府规章草案，组织编制全省水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全省水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照省政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实三峡工程运行、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施。指导实施地方配套工程建设。指导监督南水北调有关工程安全运行，组织有关工程验收工作。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，指导三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市(州)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13、开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

15、完成上级交办的其他任务。

第二部分 省水利厅机关2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，省水利厅机关2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、其他支出。

2021年省水利厅机关收入总预算40308.1万元，其中:财政拨款收入40208.1万元，其他收入100万元。

2021年省水利厅机关支出总预算40308.1万元，其中:基本支出15389.06万元，项目支出24919.04万元。

2021年省水利厅机关财务收支总预算较2020年财务收支总预算增加458.84万元，一是财政拨款收支较2020年增加2162.34万元，增加的主要是2021年三峡后续提前批专项资金、移民专项资金、三峡移民互联网教育平台项目资金等中央专项转移支付补助资金;二是上年结余(转)收支较2020年减少1700万元，主要是上年财政拨款结余(转)安排的项目结束，减少上年结转资金;三是其他收入较2020年减少3.5万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年省水利厅机关财政拨款收入预算40208.1万元，其中:经费拨款(补助)37438.1万元，其他纳入预算管理的非税拨款740万元，中央专项转移支付补助2030万元。

2021年省水利厅机关财政拨款收入预算较2020年增加462.34万元。其中:经费拨款(补助)增加6345.2万元;其他纳入预算管理的非税拨款减少5796.86万元;中央专项转移支付补助增加1614万元，主要是将2021年三峡后续提前批专项资金、移民专项资金、三峡移民互联网教育平台项目资金纳入年初预算管理;上年财政拨款结余(转)减少1700万元，主要是上年财政拨款结余(转)安排的项目结束，减少上年结转资金。

2021年省水利厅机关财政拨款支出预算40208.1万元，其中:社会保障和就业支出800万元，医疗卫生支出271.06万元，农林水事务支出39078.54万元。

 2021年省水利厅机关财政拨款支出预算较2020年增加462.34万元。其中:社会保障和就业支出减少114.7万元，主要是2020年养老保险实施准备期结束后厅机关干部职工养老保险归集完毕，之后按社保局核定金额缴纳，没有补缴补收部分;医疗卫生支出增加29.46万元，主要是厅机关实有公费医疗报销人数增加所致;农林水事务支出增加489.08万元，主要是厅机关新招录公务员、参公人员、事业人员和军转干部以及年度工资、奖金、公用支出正常增长所致。

三、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况说明

2021年省水利厅机关一般公共财政拨款支出预算40208.1万元，其中基本支出15302.06万元，项目支出24906.04万元。

2021年省水利厅机关一般公共财政拨款支出预算较2020年一般公共财政拨款支出预算增加2162.34万元。其中基本支出较2020年增加742.56万元，项目支出较2020年增加1432.78万元。基本支出增加的原因主要是厅机关新招录公务员、参公人员、事业人员和军转干部以及年度工资、奖金、公用支出正常增长所致。项目支出增加的原因主要是增加了2021年度提前下达三峡后续工作专项资金、移民专项资金等所致。

(二)一般公共预算基本支出表情况说明

 2021年省水利厅机关一般公共财政拨款基本支出预算15302.06万元，包括:人员经费13146.06万元，日常公用2156万元。其中:工资福利支出10205万元，商品服务支出2136万元，对个人和家庭的补助支出2941.06万元，资本性支出20万元。主要用于保障省水利厅机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

较2020年一般公共财政拨款基本支出预算14559.5万元增加742.56万元。其中:工资福利支出增加285.3万元，商品和服务支出增加320万元，对个人和家庭的补助支出增加149.46万元，资本性支出减少12.2万元。主要原因一是是厅机关新招录公务员、参公人员、事业人员和军转干部以及年度工资、奖金、公用支出正常增长;二是按照工作实际情况调整减少资产购置。

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年省水利厅机关“三公”经费财政拨款预算288.6万元，其中:因公出国(境)费112.1万元，公务接待费48.45万元，公务用车购置及运行费128.05万元，其中:公务用车运行维护费128.05万元，公务用车购置费0万元。

较2020年“三公”经费预算325.05万元，压缩36.45万元，其中:因公出国(境)费压缩5.9万元，公务接待费压缩2.55万元，公务用车运行维护费压缩8万元，公务用车购置费压缩20万元。“三公“经费预算总体压缩11.2%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年省水利厅机关行政运行经费2243万元，包括一般公共预算财政拨款资金2156万元，自有资金87万元。其中:办公费130万元，邮电费95万元，劳务费60万元，委托业务费130万元，其他交通费用430万元，公务用车运行维护费18.6万元，差旅费100万元，维修(护)费100万元，会议费40万元，培训费40万元，公务接待费44.4万元，因公出国(境)费用57.1万元，工会经费300万元，福利费428万元，印刷费40万元，租赁费10万元，其他商品和服务支出199.9万元，资本性支出20万元。

较2020年省水利厅机关行政运行经费增加394.8万元，主要原因一是新招录公务员、参公人员、事业人员和军转干部增加公用支出;二是原计入2020年后勤保障项目经费中食堂补助调入日常公用支出。

六、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合省水利厅机关2021年工作的需要，政府采购预算总金额为12311.3万元，其中基本支出政府采购预算79万元，项目支出政府采购预算12232.3万元。主要涉及工程类、服务类、货物类等。省水利厅机关严格实行政府采购意向公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日在“中国湖北政府采购网”(www.ccgp-hubei.gov.cn)和省水利厅门户网站上实行采购意向公开。预计采购时间为2021年3月以后。

七、国有资产占用情况

湖北省水利厅机关固定资产2020年12月存量情况如下:占用办公用房建筑面积19703.04平方米(含原三建委培训中心9831.33平方米、原湖北省移民局办公楼4871.71平方米)，单价50万元以上的通用设备5台，单价100万元的以上专用设备5台，机动车数量51台(含待处置车辆9台)。

八、重点项目预算绩效情况

(一)水利行业业务管理，预算资金7553.59。年度绩效目标:通过对省水利厅机关各处室及事业单位的公务保障，加强对全省水利行业的检查指导和水利工程建设与管理的监督，逐步实现“千湖之省，碧水长流”、人水和谐的目标。

水利行业业务管理绩效目标表

 (二)水利前期工作，预算资金5085万元。年度目标:通过组织编制全省水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划及大中型水利建设建议书、可行性报告和初步设计等水利前期工作，达到履行《水法》职责及省政府相关目标要求。逐步缓解和消除水资源短缺和水环境恶化对经济社会发展的“瓶颈”制约，实现水资源的可持续利用，保障经济社会的可持续发展。

水利前期工作绩效目标表

(三)水土保持，预算资金1626万元。年度目标:完成当年省级水土流失重点治理区、重点预防区及其它重点区域的水土流失监测，开展监测点地面观测、典型小流域效益观测和典型生产建设项目水土保持监测，发布年度湖北省水土保持公报。

水土保持项目绩效目标表

(四)水资源节约管理与保护，预算资金1403万元。年度目标:落实最严格水资源管理年度目标，顺利完成国家对湖北省年度考核，促进全省水资源保护水平稳步提升。

水资源节约管理与保护项目绩效目标表

(五)防汛抗旱专项，预算资金1730.5万元。年度目标:认真开展年度防汛抗旱工作，落实“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标，依法管理全省河流、湖泊、水库、泵站等水利工程，确保水利工程安全度汛和发挥灌溉效益，保障社会稳定运行。

 防汛抗旱专项绩效目标表

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的利息收入等。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(六)债务利息(类)地方政府向国际组织借款利息支出(项):反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息(含管理费)所发生的支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 湖北省水利厅机关2021年部门预算公开表

注:此表为空表。2021年无政府性基金。

注:此表为空表。2021年无财政专项支出。

注:此表为空表。2021年无水利专项转移支付项目资金。