湖北省水利厅

湖北省水利水电科学研究院2021年部门预算公开信息

目  录

第一部分 湖北省水利水电科学研究院概况

一、基本情况

二、主要职责

三、机构设置

第二部分 湖北省水利水电科学研究院2021年部门预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分 湖北省水利水电科学研究院2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 湖北省水利水电科学研究院概况

一、基本情况

我院成立于1978年，为湖北省水利厅直属公益二类事业单位，全省唯一从事水利水电科学研究的综合性社会公益研究机构。我院高学历、高职称专业人员密集，目前共有博士、硕士126人，教授级高级工程师44人，高级工程师78人，享受国贴、省贴专家7人，湖北省突出贡献专家1人，获省水利系统拔尖人才称号9人，是全省水利系统科技人才最集中的单位。

省编委批复我院全额编制192人，鄂编办事改文〔2014〕36号文件明确我院定为公益二类事业单位。目前我院实有在职职工189人，离休人员2人，退休人员121人。

二、主要职责

我院主要从事以下方面的工作:

1.进行水利基础研究，提供决策支撑。在防洪减灾、农村水利、节水减排、水土保持、水生态修复与治理等方面，开展重大科技、关键技术、水资源战略规划和重点科研项目的研究，为省政府部门提供决策支撑。

2.面向水利生产实际，提供专业服务。参与重大水利项目的前期工作，主持或参与省水利工程规划和地方技术标准编制，服务于水资源和水土保持、水利水电工程勘察设计、工程建设项目管理和水利信息化建设。

3.开展新技术应用研究，推广科研新成果。将太阳能闸控技术、湖泊生态修复等原创性科研成果推广运用于水利工程运行管理和水生态文明建设。

4.加强内引外联，促进产学研相结合。以湖北省水土保持研究中心和湖北省水利水电科技情报中心、湖北省水利水电科技推广中心、为学术交流和科技合作平台，打造高素质科研队伍，提升水利大省的科技创新能力。

三、机构设置情况

我院内设机构有:水资源与农村水利研究所、湖泊河流研究所、水生态与水土保持研究所、信息技术与自动化研究所、材料与结构研究所五个专业部门，以及科研与发展部、综合办公室、财务部、人事科、后勤服务部五个职能部门。

第二部分 湖北省水利水电科学研究院2021年

部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，湖北省水利水电科学研究院2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即湖北省水利水电科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、其他收入;支出全部为农林水事务支出。

2021年湖北省水利水电科学研究院收入总预算合计11,275万元。其中:财政补助收入3,473.25万元;事业收入7,651.75万元;其他收入50万元;动用事业基金100万元。

2021年湖北省水利水电科学研究院支出总预算合计11,275万元。其中:基本支出8,134万元，项目支出3,141万元。

2021年湖北省水利水电科学研究院财务收支总预算较2020年财务收支总预算增加1,740万元，收支总预算较上年发生增减变动的原因主要是我院三峡后续工作项目预算增加及科研业务活动增加所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年湖北省水利水电科学研究院财政拨款收入预算3,473.25万元，其中:一般公共财政拨款预算收入2,435.09万元;政府性基金预算财政拨款1,038.16万元。

2021年湖北省水利水电科学研究院财政拨款收入预算较2020年增加303.67万元。主要是政府性基金预算财政拨款较2020年增加所致。

2021 年湖北省水利水电科学研究院财政拨款支出预算3,473.25万元，全部为农林水事务支出。

2021年湖北省水利水电科学研究院财政拨款支出预算较2020年增加303.67万元。主要是三峡后续工作项目支出增加所致。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明

2021年湖北省水利水电科学研究院一般公共财政拨款支出预算2,435.09万元，其中:基本支出1,712.49万元，项目支出722.6万元。

2021年湖北省水利水电科学研究院一般公共财政拨款支出预算较2020年一般公共财政拨款支出预算减少19.49万元。其中基本支出中工资福利支出较2020年减少17.43万元，离休费较2020年减少10.66万元;项目支出较2020年增加8.6万元。

(二)一般公共预算基本支出表情况说明

2021年湖北省水利水电科学研究院一般公共财政拨款基本支出预算1,712.49万元，为人员经费。

较2020年一般公共财政拨款基本支出预算1,740.58万元减少28.09万元。减少的主要原因:工资福利支出较2020年减少17.43万元;离休费因离休职工减少，导致支出较2020年减少10.66万元。

四、政府性基金预算情况说明

2021年湖北省水利水电科学研究院政府性基金预算1,038.16万元，为中央政府性基金转移支付资金，用于三峡后续工作。

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年湖北省水利水电科学研究院财政拨款“三公”经费支出预算为0。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年湖北省水利水电科学研究院安排机关运行经费629.65万元，其中:办公费26万元，水电费95万元，邮电费25万元，劳务费3万元，委托业务费57万元，其他交通费2万元，公务用车运行维护费9万元，差旅费10万元，维修(护)费50万元，会议费2万元，培训费6万元，公务接待费2万元，因公出国(境)费用9万元，工会会费99万元，福利费160万元，印刷费13万元，租赁费5万元，其他商品和服务支出40万元，资本性支出16.65万元。

七、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合湖北省水利水电科学研究院2021年工作的需要，政府采购预算总金额为985.56万元，其中基本支出政府采购预算33.24万元，项目支出政府采购预算952.32万元。主要是通用设备仪器、专用仪器设备及委托业务费等。

八、国有资产占用情况

湖北省水利水电科学研究院固定资产2020年12月存量情况如下:占用办公用房建筑面积786.26平方米，业务用房建筑面积17,653.54平方米，其他用房建筑面积6,708.73平方米。单位机动车编制数4辆。单价50万元(含)以上的专用设备3台。

九、重点项目预算绩效情况

1.水利前期科研及咨询工作预算资金2,102.84万元。其中:用于湖泊水污染防治、稻田水管理模式、智慧测试系统研发等方面的研究支出722.60万元;用于开展水资源、水土保持、生态环境、农田水利、智慧水利、科技推广等方面科研与技术咨询服务支出1,380.24万元。2021年度项目绩效指标及目标值详见下表:

水利前期科研及咨询工作绩效目标一览表

2.湖北省长江干流沿岸地下水及重要湖泊水状况监测项目实施方案项目预算资金1,038.16万元，其中湖北省长江干流沿岸地下水及重要湖泊水状况监测项目实施方案研究经费863.04万元;三峡湖北库区省级高切坡监测预警系统研究经费175.12万元。项目年度绩效指标及目标值详见下表。

湖北省长江干流沿岸地下水及重要湖泊水状况监测项目实施方案项目绩效目标一览表

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)教育(类)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(九)医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

砂石资源费支出(项):反映用砂石资源费安排的支出。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 湖北省水利水电科学研究院2021年部门预算公开表