湖北省水利厅

荆门市汉江河道堤防管理处2021年部门预算公开信息

目   录

第一部分 荆门市汉江河道堤防管理处概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 荆门市汉江河道堤防管理处2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、日常公用经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 荆门市汉江河道堤防管理处2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

    第一部分 荆门市汉江河道堤防管理处概况

一、基本情况

我处是负责荆门汉江河段的纯公益性水管事业单位。2002年省编办以鄂编发[2002]008号文将我处纳入省财政全额预算，核定事业编制100人。2015年省编办又以鄂编办函[2015]262号文明确我处为公益一类事业单位。机构级别为副县级，管理体制为省市双管，处机关内设 “八科二室”(即办公室、监察室、人事科、计划财务科、工程科、水政科、多种经营科、通讯科、防办综合科、堤防管理科)，下设四个正科级单位:沙洋管理段、邓小两湖管理段、水政监察大队和荆门市汉江防汛物资管理站，业务归口管理钟祥市堤防管理段。全处现有干部职工137人，其中在职人员86人，退休人员51人。

二、单位主要职责

    我处的主要职责是负责荆门市境内长276千米汉江河道堤防的工程管理、运行维护、安全监测和防汛管理、防汛部署拟定，以及汛情、灾情和防汛情况的汇总;同时承担荆门市汉江防汛指挥部办公室的职责。

我处管理的国家二级堤防荆门汉江干堤，堤长15千米，他与长江荆江大堤和东荆河右大堤组成四湖保护区，保护汉右7县(市、区)约500万人口、800万亩耕地;省防指调度的重要分蓄洪区邓家湖和小江湖堤，堤长39千米，保护着沙洋及沙洋监狱局约10万人口及18万亩耕地，在大汛时为保遥堤及沙洋以下干堤安全发挥着积极重要的作用;还有钟祥市汉江分蓄洪堤防保护52万人口及70万亩耕地，也是全省纳入汉江分蓄洪调度的重要分蓄洪区。

第二部分 荆门市汉江河道堤防管理处2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照预算管理规定，荆门市汉江河道堤防管理处2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、农林水事务支出。

全年财务收入1478.8万元。其中:财政拨款1340.45万元，其他收入138.35万元。

全年财务支出1478.8万元。其中:工资福利支出1170万元，商品和服务支出265.8万元，对个人和家庭的补助43万元。

2021年荆门市汉江河道堤防管理处财务收支总预算较2020年财务收支总预算增加12.8万元。一是财政拨款收入较2020年减少8.55万元，主要是行政事业单位资产收益拨款和项目经费减少;二是其他收入较2020年增加21.35万元。

二、财政拨款收支预算安排情况

财政拨款收入1340.45万元。其中:经费拨款1153万元，行政事业单位资产收益拨款18.45万元，其他纳入预算管理的非税拨款169万元。

2021年荆门市汉江河道堤防管理处财政拨款收入预算较2020年减少8.55万元，主要是行政事业单位资产收益拨款和项目经费减少。

财政拨款支出1340.45万元。其中:工资福利支出1110万元，商品和服务支出187.45万元，对个人和家庭的补助43万元。

2021年荆门市汉江河道堤防管理处财政拨款支出预算较2020年减少8.55万元。主要是日常公用经费、项目支出减少。

三、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况说明

2021年荆门市汉江河道堤防管理处一般公共预算支出预算1340.45万元，其中基本支出1171.45万元，项目支出169万元。

2021年荆门市汉江河道堤防管理处一般公共预算支出预算较2020年减少8.55万元，主要是日常公用经费减少7.55万元和项目支出减少1万元。

(二)一般公共预算基本支出表情况说明

2021年荆门市汉江河道堤防管理处一般公共财政拨款基本支出预算1171.45万元，其中工资福利支出1110万元，对个人和家庭的补助43万元，日常公用经费18.45万元。

较2020年荆门市汉江河道堤防管理处一般公共预算支出预算减少7.55万元，主要是减少日常公用经费。

    四、政府性基金预算情况说明

本单位无此项。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2021年“三公”经费财政拨款预算11.4万元。较2020年预算减少0.6万元，压减率5%，其中:1.因公出国(境)费0万元，2.公务接待费0万元，3.公务用车购置及运行费11.4万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.4万元，比上年预算减少0.6万元，压减率5%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、机关运行经费安排情况

全年机关运行经费预算96.8万元，其中:办公费4万元。2、车辆运行维护费1万元。3、差旅费10万元。4、维修(护)费10万元。5、会议费3万元。6、培训费5万元。7、公务接待费4万元。8、工会经费18万元。9、因公出国(境)费用2.85万元。10、水电费7万元:其中水2万元、电5万元。11、邮电费2万元。12、委托业务费5万元。13、其他交通费用5万元。14、其它商品服务支出19.95万元，其中:精准扶贫经费8万元，职工体检费4万元，其他7.95万元。

较2020年日常公用经费减少0.2万元。

七、政府采购安排情况

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合荆门市汉江河道堤防管理处2021年工作的需要，政府采购预算总金额为131万元。其中项目支出政府采购预算131万元。主要涉及服务类。政府采购意向已由省水利厅统一公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日在“中国湖北政府采购网”(www.ccgp-hubei.gov.cn)和湖北省水利厅网站上实行采购意向公开。预计采购时间为2021年4月后。

八、国有资产占用情况

我处现有土地5907024.01平方米;办公用房1420平方米，专用房屋9652.64平方米;机动车5台，其中小汽车1台，其他车辆4台。

九、重点项目预算绩效情况

本单位无此项。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

4.水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

5.防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 荆门市汉江河道堤防管理处2021年部门预算公开表

(此表无信息。)

(此表无信息。)

(此表无信息。)