湖北省水利厅

湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局2021年部门预算公开报告

目录

一、省洪工局基本情况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体安排情况

(二)部门财政拨款收支预算安排情况

(三)预算收支增减变化情况说明

(四)机关运行经费情况说明

(五)“三公”经费财政拨款预算情况说明

(六)政府采购预算安排情况说明

(七)名词解释

(八)国有资产占用情况说明

(九)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

三、2021年度预算公开附表

(一)单位收支预算总表

(二)单位收入预算总表

(三)单位支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)财政拨款“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

(九)财政专项支出预算表

(十)转移支付分市县情况表

湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局2021年

部门预算公开报告

一、省洪工局基本情况

(一)单位主要职责

1、负责协助地方政府编制《湖北省洪湖分蓄洪区分洪应急预案》。分洪时参与前线指挥部的工作，为应急分洪、人员安全转移和妥善安置发挥参谋作用;参加当地防汛抗灾工作。

2、负责洪湖分蓄洪区工程建设的组织实施。依据长江流域防洪规划，组织洪湖分蓄洪区工程项目的立项工作，负责洪湖分蓄洪区工程建设管理工作。

3、负责对已建工程的管理，确保洪湖分蓄洪区工程设施(备)安全运行;依令调度涵闸，为荆州市四湖地区防汛抗灾和经济社会发展服务。

4、负责依照《湖北省分洪区安全建设与管理条例》，对洪湖分蓄洪区内(简称区内)所辖分洪工程进行监督管理，负责对区内所辖分洪工程的水事纠纷进行调处。

5、负责区内非防洪工程项目许可的管理工作，参加非防洪工程项目的防洪影响评价工作，监督非防洪工程项目的实施。

6、合理利用工程资源发展水利经济，充分发挥资源效益，促进单位事业进步发展。

7、承办省水利厅和荆州市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局下设五个公益一类直属事业单位:洪湖分局、监利分局、三闸管理分局、防汛物资储备中心、防汛机动抢险队;省洪工局机关为参照公务员法管理单位，机关有13个内设机构，包括:办公室、水利经营办公室、工程建设科、工程管理科(水政执法大队和工程管理科合署办公)、工程计划科、财务科、宣传科、人事劳动科、总工室、通信信息中心、监察室、审计科、老干部工作科。

根据湖北省编制机构委员会以鄂编发(2002)009号文暂定事业编制300名，纳入省财政全额预算，实行省水利厅与荆州市政府双重领导。截止2021年预算实有干部职工417人，其中:在职人员256人;离退休人员161人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体安排情况

本年度收入总预算为6234.3万元。其中:1、当年财政拨款5853.68万元;2、经营收入5万元;3、其他收入3万元;4、其他结转372.62万元拟安排存量资金用于资本性支出及项目支出。

本年度支出总预算为6234.3万元，其中:1、基本支出4747.3万元，具体为(1)工资福利性支出4105.4万元，(2)对个人和家庭的补助支出110.36万元，(3)日常公用支出440.21万元;(4)资本性支出91.33万元;2、项目支出1482万元，其中防汛抗旱专项经费80万元，水利工程运行维护费402万元;洪湖东分块蓄洪工程建设资金1000万元。3、经营支出5万元。

(二)部门预算财政拨款收支安排情况

 1.本年财政拨款收入5853.68万元。其中:1、当年财政拨款5853.68万元，含(1)经费拨款4318.06万元;(2)行政事业单位资产收益拨款153.62万元;(3)项目专项经费拨款1382万元，其中水利工程运行与维护费302万元、防汛抗旱专项经费80万元，洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程建设资金1000万元;   

2.本年财政拨款支出5853.68万元。其中:1、基本支出4471.68万元，具体为(1)工资福利性支出4105.4万元，(2)离退休费支出107.36万元，(3)日常公用支出211.41万元;(4)资本性支出47.51万元。2、其他纳入预算管理的非税收入1382万元，具体为(1)防汛抗旱专项支出80万元，(2)水利工程运行与维护支出302万元,(3) 洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程建设资金1000万元。

(三)预算收支增减变化情况说明

与上年度相比，预算收支减少了17810.28万元，主要原因是由于基建项目洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程建设资金减少。

(四)机关运行经费安排情况说明

2021年度省洪工局机关运行经费安排为440.21万元，其中:办公费35.21万元、印刷费5.00万元、水费10.80万元、电费21.60万元、邮电费11.80万元、物业管理费9.00万元、差旅费63.00万元、因公出国(境)费用3.80万元、维修(护)费26.00万元、会议费11.00万元、培训费14.00万元、公务接待费12.00万元、劳务费15.00万元、委托业务费12.00万元、工会经费62.00万元、福利费49.00万元、公务用车运行维护费11.75万元、其他交通费用19.00万元、其他商品和服务支出48.25万元。

(五)“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年省洪工局“三公”经费财政拨款支出预算8.75万元，其中:公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费4.75万元，其中:公务用车运行维护费4.75万元。

较2020年“三公”经费10万元预算压缩1.25万元(其中:公务接待费压缩1万元，公务用车购置及运行费压缩0.25万元)，“三公”经费预算总体压缩12.5%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

(六)政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合单位2021年工作的需要，本部门2021年度政府采购预算总额148.15万元，其中项目支出水利工程运行维护费列政府采购预算支出100万元，基本支出列政府采购预算支出为48.15万元。主要涉及服务类、货物类等。省洪工局将严格实行政府采购意向公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2021年3月以后。

(七)名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)国有资产占用情况说明

2020年年末省洪工局办公用房占用面积8804.95平方米，业务用房占用面积3150.00平方米，其他用房占用面积32819.30平方米;机动车实有数6辆。

(九)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度省洪工局项目有防汛抗旱专项经费、水利工程运行维护、洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程项目三项，共计1482万元，其中财政拨款1382万元，其它结余(转)100万元。

1.防汛抗旱专项经费80万元，年度绩效目标为:完成防汛应急预案修订，保障防汛物资安全存储，通信设备安全运行，水雨工情及时报送，确保防汛各项业务正常开展。

防汛抗旱专项经费绩效目标表

2.水利工程运行与维护经费402万元，年度绩效目标为:完成堤防、涵闸年度检修任务，保障堤防涵闸运行安全、分洪安全，为武汉市和江汉平原提供安全保障。

水利工程运行与维护绩效目标表

3.洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程项目1000万元，年度绩效目标为:按项目设计要求完成各项工程。

洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程绩效目标表

三、2021年度预算公开附表

(一)单位收支预算总表

(二)单位收入预算总表

(三)单位支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)财政拨款“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

注:此表为空表。2021年无政府性基金预算支出资金。

(九)财政专项支出预算表

注:此表为空表。2021年无财政专项支出资金。

(十)转移支付分市县情况表

注:此表为空表。2021年无专项转移支付项目资金。

                       湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

  2021年3月10日