湖北省水利厅

湖北省富水水库管理局2021年部门预算情况说明

目录

第一部分单位职责及机构设置情况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分2021年部门预算安排情况

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况及增减变化情况说明

(二)财政拨款收支情况

二、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明

(二)一般公共预算基本支出表情况说明

三、政府性基金预算情况说明

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算公开表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

第一部分单位职责及机构设置情况

一、主要职能

富水水库位于长江中游下段南岸一级支流富水河上，地跨黄石、咸宁两地市，是一座以防洪、发电为主，结合灌溉、航运、围垦、灭螺等综合利用的大(1)型水利枢纽工程。富水水库始建于1958年8月，1966年基本建成，水库枢纽工程由拦河大坝、溢洪道、放空隧洞、发电引水管、电站及灌溉渠道等建筑物组成，设计防洪标准为“千年一遇洪水设计，万年一遇洪水校核”。库区跨通山、阳新两县，水库承雨面积2450平方公里，总库容16.65亿立方米。富水水库地处鄂东南暴雨中心，多年平均来水量22.25亿立方米。水库建成后，拦截了富水流域中上游洪水，控制了下泄流量，大大减轻了洪水对下游的威胁，一举改变了下游每逢暴雨则山洪泛滥十年九淹的历史，年均防洪效益达1.55亿元。水库保护着下游包括阳新县城在内57万人口、35万亩耕地、阳新县城以及流域内的武九铁路、106国道、杭瑞和大广两条高速公路交通干线和阳新段长江干堤等重要设施的安全，为促进下游工农业生产的发展和保护人民生命财产安全发挥了重要作用。湖北省富水水库管理局主要职能为:

1.负责相关水利法律法规的宣传贯彻实施，组织开展富水水库流域内普法宣传工作。

2.负责建立健全内部管理机制和制度，协调内外关系，营造工程运行管理和建设的正常秩序。

3.负责处理富水水库防汛抗旱指挥部日常事务，采集和管理水雨情数据、水文数据，做好洪水预报，拟定应急预案，科学处理好防洪、抗旱与兴利的关系，做好防汛抗旱工作。

4.负责枢纽工程的运行与维护管理，做好水库运行管理和灌溉管理，包括用水调度、水费征收、取水许可审批和库区规划与开发，做好工程管理技术指导和施工质量管理，检查、维修和养护枢纽工程和机电设施设备，做好工程管理范围内的安全生产工作。

5.负责工程管理范围内的执法巡查，协调水事纠纷, 配合处理治安和刑事案件，维护正常水事秩序。

6.负责水资源开发利用和保护，组织编制水资源保护规划，采集和管理水质动态变化数据，核定水域纳污能力，提出限制排污建议，指导水资源管理保护工作，做好生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障工作。

7.负责做好水利经济管理，拟定发展规划，根据水库自然环境和资源条件合理开发，建立正常的经济秩序。

8.承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

富水水库属省水利厅直属正处级事业单位，内设办公室、党群办公室、人事劳动教育科(离退休工作科)、财务与资产管理科、防汛办公室、工程科等6个科室，下设大坝管理所、水政监察支队、后勤服务中心3个事业单位和工程维修养护队、经济开发中心、渠道电站3个经营单位。2014年事业单位分类改革确定为公益二类事业单位，2015年调整为公益一类事业单位。

第二部分2021年部门预算安排情况

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况及增减变化情况说明

1.预算收支情况

2021年本年收入预算为3388万元，比上年减少4.51%，其中，经费拨款1143.54万元，行政事业单位资产收益拨款21.49万元，其他纳入预算管理的非税拨款334万元，事业单位经营收入1583.97万元，其他收入 5万元，动用事业基金300万元。

2021年本年支出预算3388万元。其中:基本支出2813.98万元，项目支出370万元，事业单位经营支出204.02万元。

2.预算收支增减变化情况说明

2021年省富水水库管理局收支总预算较2020年收支总预算减少160万元，收支总预算较上年发生增减变动的原因主要是:在职转退休7人、工作调离1人，人员经费支出减少;单位经营收入不足，进一步压缩经营支出。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年本年财政拨款收入预算1499.03万元，比上年下降1.61%，其他纳入预算管理的非税拨款减少6万元，行政事业单位资产收益拨款减少18.51万元。其中，经费拨款1143.54万元，行政事业单位资产收益拨款21.49万元，其他纳入预算管理的非税拨款334万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算1499.03万元，比上年下降1.61 %。其中，基本支出1165.03万元，项目支出334万元。

二、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明

2021年省富水水库管理局一般公共财政拨款支出预算1499.03万元，其中:基本支出1165.03万元，项目支出334万元。2021年省富水水库管理局一般公共财政拨款支出预算较2020年一般公共财政拨款支出预算减少24.51万元。其中:基本支出较2020年减少18.51万元，项目支出较2020年减少6万元。减少的主要原因是行政事业单位资产收益拨款减少。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

2021年省富水水库管理局一般公共财政拨款基本支出预算1165.03万元，包括:工资福利的支出1151.43万元，离退休支出13.6万元。主要用于在职人员工资和离休人员工资支出。

三、政府性基金预算情况说明

我局无此项支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年省富水水库管理局“三公”经费财政拨款预算8.7万元，全部用于公务用车运行维护费。较2020年“三公”经费预算9.2万元，压缩0.5万元，压缩5.43%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

五、机关运行经费安排情况说明

我局无此项支出。

六、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合富水水库管理局2021年工作的需要，政府采购预算总金额为4.9万元，全部为基本支出。主要是复印纸购买和计算机设备购置。

七、国有资产占用情况

省富水水库管理局固定资产2020年12月存量情况如下:办公用房建筑面积11130.24平方米，专用房屋面积3950.33平方米，职工房屋建筑面积6891.82平方米。土地面积846951.35平方米。现有车辆7辆，其中:小汽车5辆，大中型车辆1辆，其他车辆1辆。

八、重点项目预算绩效情况

我局2021年无重点项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

4.动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 湖北省富水水库管理局2021年部门预算公开表

一、湖北省富水水库管理局2021年收支预算总表

单位:万元

二、湖北省富水水库管理局2021年收入预算总表

单位:万元

三、湖北省富水水库管理局2021年支出预算总表

                                                                      单位:万元

四、湖北省富水水库管理局2021年财政拨款收支预算总表

单位:万元

五、湖北省富水水库管理局2021年一般公共预算支出表

单位:万元

六、湖北省富水水库管理局2021年一般公共预算基本支出表

                                                                     单位:万元

七、湖北省富水水库管理局2021年政府性基金预算支出表

                                                     单位:万元

注:此表无数据

八、湖北省富水水库管理局2021年财政拨款“三公”经费支出表

                                                                        单位:万元

九、湖北省富水水库管理局2021年财政专项支出预算表

单位:万元

注:此表无数据

十、湖北省富水水库管理局2021年转移支付分市县表

单位:万元

注:此表无数据