湖北省水利厅

湖北省水利厅2015年部门决算

目 录
  一、水利厅基本情况
  (一)主要职责
(二)机构编制情况
(三)决算编报范围
  二、水利厅2015年部门决算情况说明
  (一)2015年收入决算情况说明
(二)2015年支出决算情况说明
(三)2015年“三公”经费支出情况说明
(四)2015年机关运行经费情况说明
(五)2015年政府采购情况说明
(六)2015年国有资产占有使用情况
三、绩效评价情况
(一)绩效评价项目概况
(二)评价目的和范围
(三)评价原则和方法
(四)评价结论
四、名词解释
五、决算公开附表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、水利厅基本情况
(一)主要职责
1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全省水利行业依法行政工作，拟订有关地方性法规、省政府规章草案。
2、负责保障全省水资源的合理开发利用，拟订全省水利发展及战略规划和政策，组织编制省确定的重要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划，指导市、县区域和流域水利规划工作。
3、负责提出全省水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批、核准全省水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责提出国家下达我省和省级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。
4、负责全省生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市(州)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作，负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全省农村饮水安全工程建设与管理工作。
5、负责全省水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
6、负责防治水旱灾害，承担省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和跨市(州)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制湖北省防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
7、负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
8、指导、组织全省水文工作，负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。
9、指导、组织全省水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主管全省河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作，指导省内江河湖库的治理和开发，指导、组织水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨市(州)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责全省河道采砂的统一管理和监督检查工作。
10、负责全省水土保持工作，拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。
11、指导全省农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
12、负责全省水能资源开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。
13、负责省内重大涉水违法事件的查处，协调跨市(州)水事纠纷，指导、组织全省水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
14、开展全省水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全省水利行业质量监督工作，组织拟订全省水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全省水利统计工作。组织开展全省水利行业对外交流工作。
(二)机构编制情况
2015年省水利厅编制人数7670人，其中:行政编制142人、参照公务员法管理人员编制528人、事业编制7000人。
2015年底实有在职人员6553人，其中:行政人员及参照公务员管理编制人员609人，事业编制人员6425人。实有离退休人员3922人(其中:离休人员65人)，另有单位长期聘用人员823人，单位负担遗属443人，在校高职高专学生7424人。
所属单位中有5个水库管理单位、3个大型泵站管理单位、2个国家级重要分蓄洪工程管理单位、3个堤防工程管理单位(管理长江堤防852公里、汉江堤防767公里)。
省水利厅机关和二级单位详细情况见下表:
  序 号          单位名称
  1         湖北省水利厅机关
  2          湖北省水利厅会计核算中心
  3          湖北水利水电职业技术学院
  4          湖北省水文水资源局
  5          湖北省水利水电科学研究院
  6          荆州市长江河道管理局
  7          湖北省汉江河道管理局
  8          湖北省荆江分蓄洪区工程管理局
  9          湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局
  10          荆门市汉江河道堤防管理处
  11          湖北省高关水库管理局
  12          湖北省吴岭水库管理局
  13          湖北省田关水利工程管理处
  14          湖北省樊口电排站管理处
  15          湖北省金口电排站管理处
  16          湖北省漳河工程管理局
  17          湖北省富水水库管理局
  18          湖北省王英水库管理局
(三)决算编报范围
纳入水利厅2015年部门决算汇编范围的独立核算单位共61个，按单位预算级次划分，一级预算单位2个分别为湖北省水利厅机关和湖北省水利厅会计核算中心;二级预算单位13个;三级预算单位46个。
二、水利厅2015年部门决算情况说明
(一)2015年收入决算情况说明
水利厅2015年本年决算收入合计396544.51万元，其中:财政拨款收入357651.20万元，占90%;事业收入12327.20万元，占3%;事业单位经营收入16580.82万元，占4%;其他收入9985.29万元，占3%。2015年用事业基金弥补收支差额1487.78万元，使用上年结转1158.68万元。
2015年决算收入较年初预算数增加13.46亿元，增长51%，增长的主要原因:一是本年预算执行中追加中央基本建设投资;二是中央专项资金补助;三是2015年财政实际下达的结余结转指标与年初预算预估的结余结转数差异。
(二)2015年支出决算情况说明
2015年水利厅本年决算支出合计393294.07万元，按支出项目分类，包括:1、基本支出100048.86万元，占25%;2、项目支出281179.2万元，占72%;3、经营支出12066.01万元，占3%。2015年按规定进行结余分配4262.19万元，年末结转下年使用的结转资金1634.7万元。
2015年决算支出数较年初预算数增加12.78亿元，增长48%，增长的主要原因:一是中央当年追加安排水利基本建设拨款及配套资金形成的支出;二是中央安排专项资金补助形成的支出。
按支出功能分类，具体包括:
1、教育(类)14636.90万元，占3.72%，主要用于水利水电职业技术学院的教育支出。其中:
(1)普通教育(款)高等教育(项)32万元，主要用于水利水电职业技术学院国家奖、助学金支出和高校实训基地、地方高校化债奖补专项等方面的支出。
(2)职业教育(款)高等职业教育(项)14604.90万元，主要用于水利水电职业技术学院职业教育等方面的支出。
2、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)15万元，占0.1%，主要用于水利水电科学研究院应用技术研究与开发方面的支出。
3、社会保障和就业(类)22729.03万元，占5.78%，主要用于水利厅及所属单位离退休经费方面的支出。其中:
(1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2090.82万元，主要用于水利厅机关及所属参照公务员管理的事业单位的离退休经费开支。
(2)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)19533.93万元，主要用于水利厅所属事业单位的离退休经费开支。
(3)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)132.04万元，主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行参公管理的事业单位)开支的离退休经费。
(4)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)972.24万元，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
4、医疗卫生(类)493.8万元，占0.13%，主要用于水利厅机关及所属事业单位医疗保障经费支出。其中:
(1)医疗保障(款)行政单位医疗(项)484.52万元，主要用于行政及参照公务员管理事业单位医疗保障方面的支出。
(2)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.28万元，主要用于水利厅所属事业单位按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5、节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项)828.39万元，占0.21%，主要用于漳河、王英、富水、高关等单位农村水电增效扩容改造项目支出。
6、城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)280万元，占0.07%，主要用于漳河、吴岭、高关、金口等单位渠道整治项目支出。
7、农林水事务(类)水利(款)354295.91万元，占90.08%，主要用于全省水利建设管理方面的支出，具体是:
(1)行政运行(项)7373.73万元，主要用于水利厅机关和所属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
(2)一般行政管理事务(项)320万元，主要是水利厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)水利行业业务管理(项)4579.98万元，主要用于水利厅行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
(4)水利工程建设(项)214313.35万元，主要用于荆南四河治理工程、荆江大堤综合整治工程、荆门市汉江堤防加固工程、大型灌区续建配套、滞蓄洪区建设、泵站更新改造、中小河流建设和大中型水库除险加固等重大水利工程建设方面的支出。
(5)水利工程运行与维护(项)25688.11万元，主要用于水利厅所属水利工程管理单位基本支出和水利工程运行与维护方面的支出。
(6)长江黄河等流域管理(项)41286.32万元，主要用于水利厅所属长江、汉江及滞蓄洪区管理单位基本支出和项目支出。
(7)水利前期工作(项)5861.54万元，主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编等基础性前期工作的支出。
(8)水利执法监督(项)429.44万元，主要用于水利厅所属实行公务员管理的事业单位水利执法方面的支出。
(9)水土保持(项)486.4万元，主要用于水土保持方面的支出。
(10)水资源节约管理与保护(项)64.17万元，主要用于水资源节约管理与保护方面支出。
(11)水质监测(项)328.82万元，主要用于水利厅所属实行公务员管理的事业单位水质监测方面的支出。
(12)水文测报(项)34085.85万元，主要水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等，中小河流建设经费也在该科目列支。
  (13)防汛(项)12084.31万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
(14)抗旱(项)105.12万元，主要用于抗旱业务方面的支出，包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
(15)农田水利(项)1492.52万元，主要用于水利厅机关及所属漳河工程管理局在农田水利方面的支出。
(16)水资源费安排的支出(项)4842.8万元，反映用水资源费收入安排的支出。
(17)砂石资源费支出(项)61.5万元，反应支出用砂石资源费收入安排的支出。
(18)其他水利支出(项)891.94万元，主要用于水利建设项目贷款利息支出。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.04万元，主要用于水利厅机关向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴方面的支出。
(三)2015年“三公”经费支出情况说明
2015年“三公”经费决算公共预算支出总额为1079.45万元，其中:因公出国(境)费用139.46万元，团组数为15个，因公出国(境)人数为30人;公务接待费93.73万元，国内公务接待批次约为1354次，接待人数约为12577人;公务用车运行维护费846.26万元，本年未发生公务用车购置费用。
2015年我厅严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，与年初预算1591.73万元比，总额减少512.28万元，压缩32.18%，其中:因公出国(境)费用减少10.54万元，压缩7.03%;公务接待费减少312.71万元，压缩76.94%;公务用车运行维护费减少189.03万元，压缩18.26%。
(四)2015年机关运行经费情况说明
2015年度省水利厅机关行政运行经费收入决算数为20396.24万元，其中:本年收入为20390.05万元(财政拨款收入20324.21万元，其他收入65.84万元)，年初结转和结余6.19万元。2016年厅机关行政运行经费决算支出20388.53万元(其中:财政拨款支出20324.21万元)，年末结转结余7.71万元。具体情况说明如下:
1.厅机关基本支出决算5882.15万元，其中:工资福利支出2130.51万元;对个人和家庭的补助支出3181.36万元;日常公用支出556.60万元。
2.厅机关项目支出决算14506.39万元，其中:其他行政事业单位离退休项目支出52.71万元;一般行政管理事务项目支出320万元;水利行业管理项目支出2269.06万元;水利前期工作支出2560.76万元;水土保持预防及监管项目支出342.33万元;水资源管理及保护项目支出34.18万元;防汛项目支出8697.80万元;农水水利项目支出150万元;水资源费安排的支出37.68万元;其他水利支出26.83万元;住房保障支出15.04万元。
3.厅机关“三公经费”支出决算为181.11万元，其中:公务用车运行维护费决算数为110.52万元，2015年厅机关车辆保有辆9月份车改前为28台，全年未开支公务用车购置费;2015年厅机关因公出国(境)费用决算数为60万元，团组数为5个，因公出国(境)人数为10人;2015年厅机关公务接待费决算数为10.58万元，国内公务接待批次约为84次，接待人数约为1176人。
与年初预算相比，总额减少183万元，压缩近50.26%，其中:公务接待费用减少103.86万元，压缩近90.75%;因公出国(境)费用与年初预算持平;车辆运行维护费用减少79.15万元，压缩近41.73%;。
4.2015年厅机关政府财政性资金采购决算数为77977.7万元，其中:货物类采购数为405.77万元，服务类采购数为77571.93万元。
5.2015年厅机关固定资产年末数为2785.08万元，其中:车辆697.47万元;单价在20万元以上的备1154.95万元，其它固定资产932.66万元。
2015年厅机关汽车占有使用数为28台。
(五)2015年政府采购情况说明
2015年初政府采购预算总额为19654.53万元，其中:货物类2935.54万元，工程类110万元，服务类16608.99万元。
2015年度实际执行总额17879.33万元，其中:货物类2408.6万元，工程类110万元，服务类15360.73万元。
(六)国有资产占有使用情况
2015年固定资产年末数为236076.32万元，其中:房屋176046.59万元;车辆7105.9万元;单价在20万元以上的备25149.62万元，其它固定资产27774.20万元。
2015年单位汽车占有使用数合计318辆，其中:一般公务用车182辆，一般执法执勤用车31辆，特种专业技术用车7辆，其他用车98辆。年末单位价值在200万元以上大型设备共计27台(套)。
三、绩效评价开展情况
(一)绩效评价项目概况
水利是农业生产的命脉，是国民经济和社会发展的基础设施，农田灌溉工程建设的好坏，直接关系到农民脱贫致富和农村全面建设社会主义新农村目标的成败。小型农田水利重点县建设成为当前农田水利建设的主渠道，必须加强建设管理，提高项目管理水平，充分发挥资金效益。
湖北省2015年度中央财政小型农田水利重点县建设项目(以下简称“项目”或“小农水项目”)覆盖第五批第三年(22个)、第六批第二年(24个)、2015年中央财政农田水利项目县(以下简称“第七批”)第一年(14个)共60个项目县(市、区)(以下简称项目县)，项目计划投资137,336.21万元，其中中央财政资金65,000.00万元，省级财政资金44,000.00万元，市级配套资金600.00万元，县级及县以下财政资金13,762.27万元，群众自筹及投劳折资13,963.94，其他资金10.00万元，并以此为平台整合涉农资金计划201,944.88万元，其中第五批第三年95,138.21万元，第六批第二年65,725.92万元，第七批第一年41,080.75万元。建设项目分布在60个县级行政区，涉及104个乡镇、712个行政村(社区)和1个农场。
2015年小农水重点县建设工程主要包括渠系工程、水源工程、高效节水灌溉工程、排水工程和农村河塘整治工程等。
(二)评价目的和范围
通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率，发现总结小农水项目建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。同时，通过绩效评价，切实增强各级党委、政府对大兴农田水利基本建设的重视程度，确保按照“规划统筹、政府主导、农民参与、社会共建”的原则，多渠道增加农村小型水利建设的投入，积极推进农村小型水利工程管护和运行机制改革，着力提升农村小型水利工程管护水平，充分发挥小农水项目的聚合作用和放大效应，最终实现夯实农田水利基础、为社会经济发展提供可靠水利保障和支撑的目的。
本次绩效评价的范围为纳入湖北省2015年度小农水项目的财政专项资金，包括中央财政转移支付的资金65,000.00万元，省级财政资金44,000.00万元。项目计划投资137,336.21万元，涉及承担建设任务的60个项目县。
(三)评价原则和方法
绩效评价遵循的原则:公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。
本次绩效评价采用的方法:采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。
(四)评价结论
1.评分结果
湖北省2015年度中央财政小型农田水利重点县建设项目共3批60个项目县，按分层抽样法选取18个项目县作为样本，重点进行核查。通过全面评价与抽样分析相结合的方式，根据绩效评价指标体系评分标准，全省2015年度小农水重点县绩效评价得分为85.5分，评价结果为A，等级级别为优。评分情况见表1。
表 1 评分情况统计表
评价指标        权重        评级分值        项目得分        绩效评价
项目投入        16%        16        14.5        合理可行
项目过程        24%        24        23.0        制度健全有效
项目产出        28%        28        18.5        产出达标
项目效果        32%        32        29.5        效果较好
综合绩效        100%       100       85.5        优(A)
2.主要结论
评价结果表明，湖北省2015年度中央财政小型农田水利重点县建设项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，项目运作正常，管理较规范，经济、社会效益较好，公众满意度较高，项目建设具有较强的可持续性。但工程的前期设计、建后管护有待进一步加强，信息统计有待进一步规范。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。
归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
未归口管理的行政单位离退休(项):主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行参公管理的事业单位)开支的离退休经费。
其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(九)医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(十)节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。
(十一)城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项):反映用新增建设用地土地有偿使用费安排的用于农田基本建设和保护方面的支(十二)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。
水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出.
水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖泊及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
抗旱(项):反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。
其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2016年9月5日
收入支出决算总表                                        
                                        公开01表
部门:湖北省水利厅                 2015年度                        单位:万元
  收 入                           支 出                 
  项 目         行次        决算数          项 目        行次        决算数
栏次                1        栏次                2
一、财政拨款收入        1        357,651.20        一、一般公共服务支出        29        
其中:政府性基金预算财政拨款        2        280        二、外交支出        30        
二、上级补助收入        3                三、国防支出        31        
三、事业收入        4        12,327.20        四、公共安全支出        32        
四、经营收入        5        16,580.82        五、教育支出        33        14,636.90
五、附属单位上缴收入        6                六、科学技术支出        34        15.00
六、其他收入        7        9,985.29        七、文化体育与传媒支出        35        
        8                八、社会保障和就业支出        36        22,729.03
        9                九、医疗卫生与计划生育支出        37        493.8
        10                十、节能环保支出        38        828.39
        11                十一、城乡社区支出        39        280.00
        12                十二、农林水支出        40        354,295.91
        13                十三、交通运输支出        41        
        14                十四、资源勘探信息等支出        42        
        15                十五、商业服务业等支出        43        
        16                十六、金融支出        44        
        17                十七、援助其他地区支出        45        
        18                十八、国土海洋气象等支出        46        
        19                十九、住房保障支出        47        15.04
        20                二十、粮油物资储备支出        48        
        21                二十一、其他支出        49        
        22                二十二、债务还本支出        50        
        23                二十三、债务付息支出        51        
 本年收入合计         24        396,544.51          本年支出合计         52        393,294.07
用事业基金弥补收支差额        25        1,487.78        结余分配        53        4,262.19
年初结转和结余        26        1,158.68        年末结转和结余        54        1,634.70
        27                        55        
总计        28        399,190.96        总计        56        399,190.96
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。                                        
收入决算表                                                                                
                                                                                公开02表
部门:湖北省水利厅                                        2015年度                                        单位:万元
项目                                本年收入合计        财政拨款收入        上级补助收入        事业收入        经营收入        附属单位上缴收入        其他收入
支出功能分类科目编码                        科目名称                                                        小计
                                                                                
                                                                                
类        款        项        栏次        1        2        3        4        5        6        7
                        合计        396,544.51        357,651.20                12,327.20        16,580.82                9,985.29
205                        教育支出        14,484.02        14,088.27                                        395.75
20502                        普通教育        32.00        32.00                                        
2050205                         高等教育        32.00        32.00                                        
20503                        职业教育        14,452.02        14,056.27                                        395.75
2050305                         高等职业教育        14,452.02        14,056.27                                        395.75
206                        科学技术支出        15.00        15.00                                        
20604                        技术研究与开发        15.00        15.00                                        
2060402                         应用技术研究与开发        15.00        15.00                                        
208                        社会保障和就业支出        22,705.86        22,458.74                247.12                        
20805                        行政事业单位离退休        22,705.86        22,458.74                247.12                        
2080501                         归口管理的行政单位离退休        2,090.82        2,090.82                                        
2080502                         事业单位离退休        19,510.76        19,510.76                                        
2080504                         未归口管理的行政单位离退休        132.04        132.04                                        
2080599                         其他行政事业单位离退休支出        972.23        725.11                247.12                        
210                        医疗卫生与计划生育支出        493.80        493.80                                        
21005                        医疗保障        493.80        493.80                                        
2100501                         行政单位医疗        484.52        484.52                                        
2100502                         事业单位医疗        9.28        9.28                                        
211                        节能环保支出        743.00        743.00                                        
21112                        可再生能源        743.00        743.00                                        
2111201                         可再生能源        743.00        743.00                                        
212                        城乡社区支出        280.00        280.00                                        
21212                        新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出        280.00        280.00                                        
2121202                         基本农田建设和保护支出        280.00        280.00                                        
213                        农林水支出        357,807.79        319,557.35                12,080.08        16,580.82                9,589.54
21303                        水利        357,807.79        319,557.35                12,080.08        16,580.82                9,589.54
2130301                         行政运行        7,375.25        7,348.03                                        27.22
2130302                         一般行政管理事务        320.00        320.00                                        
2130304                         水利行业业务管理        4,579.98        4,579.98                                        
2130305                         水利工程建设        214,290.37        214,290.37                                        
2130306                         水利工程运行与维护        25,743.92        14,808.58                666.27        7,487.52                2,781.55
2130307                         长江黄河等流域管理        44,071.30        27,397.59                9,907.74        2,079.81                4,686.16
2130308                         水利前期工作        5,862.61        4,323.50                1,493.07                        46.04
2130309                         水利执法监督        429.44        429.44                                        
2130310                         水土保持        486.40        486.40                                        
2130311                         水资源节约管理与保护        64.17        34.17                                        30.00
2130312                         水质监测        343.82        316.48                                        27.34
2130313                         水文测报        34,586.01        26,035.09                        7,013.49                1,537.43
2130314                         防汛        12,177.92        12,020.93                13.00                        143.99
2130315                         抗旱        105.12        105.12                                        
2130316                         农田水利        1,492.52        1,492.52                                        
2130331                         水资源费安排的支出        4,925.54        4,674.54                                        251.00
2130332                         砂石资源费支出        61.50        61.50                                        
2130399                         其他水利支出        891.94        833.12                                        58.82
221                        住房保障支出        15.04        15.04                                        
22102                        住房改革支出        15.04        15.04                                        
2210203                         购房补贴        15.04        15.04                                        
支出决算表                                                                        
                                                                        公开03表
部门:湖北省水利厅                                        2015年度                                单位:万元
科目编码                        科目名称        合计        基本支出        项目支出        上缴上级支出        经营支出        对附属单位补助支出
**                        **        1        2        3                        
                        合计        393,294.07        100,048.86        281,179.20                12,066.01        
205                        教育支出        14,636.90        8,026.39        6,610.51                        
20502                        普通教育        32.00                32.00                        
2050205                         高等教育        32.00                32.00                        
20503                        职业教育        14,604.90        8,026.39        6,578.51                        
2050305                         高等职业教育        14,604.90        8,026.39        6,578.51                        
206                        科学技术支出        15.00                15.00                        
20604                        技术研究与开发        15.00                15.00                        
2060402                         应用技术研究与开发        15.00                15.00                        
208                        社会保障和就业支出        22,729.03        22,674.42        54.61                        
20805                        行政事业单位离退休        22,729.03        22,674.42        54.61                        
2080501                         归口管理的行政单位离退休        2,090.82        2,090.82                                
2080502                         事业单位离退休        19,533.93        19,533.93                                
2080504                         未归口管理的行政单位离退休        132.04        132.04                                
2080599                         其他行政事业单位离退休支出        972.24        917.63        54.61                        
210                        医疗卫生与计划生育支出        493.80        493.80                                
21005                        医疗保障        493.80        493.80                                
2100501                         行政单位医疗        484.52        484.52                                
2100502                         事业单位医疗        9.28        9.28                                
211                        节能环保支出        828.39                828.39                        
21112                        可再生能源        828.39                828.39                        
2111201                         可再生能源        828.39                828.39                        
212                        城乡社区支出        280.00                280.00                        
21212                        新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出        280.00                280.00                        
2121202                         基本农田建设和保护支出        280.00                280.00                        
213                        农林水支出        354,295.91        68,854.25        273,375.65                12,066.01        
21303                        水利        354,295.91        68,854.25        273,375.65                12,066.01        
2130301                         行政运行        7,373.73        7,373.73                                
2130302                         一般行政管理事务        320.00                320.00                        
2130304                         水利行业业务管理        4,579.98                4,579.98                        
2130305                         水利工程建设        214,313.35                214,313.35                        
2130306                         水利工程运行与维护        25,688.11        11,148.03        10,419.25                4,120.83        
2130307                         长江黄河等流域管理        41,286.32        38,055.04        1,782.17                1,449.12        
2130308                         水利前期工作        5,861.54        2,399.58        3,461.97                        
2130309                         水利执法监督        429.44                429.44                        
2130310                         水土保持        486.40                486.40                        
2130311                         水资源节约管理与保护        64.17                64.17                        
2130312                         水质监测        328.82                328.82                        
2130313                         水文测报        34,085.85        9,808.75        17,781.04                6,496.07        
2130314                         防汛        12,084.31                12,084.31                        
2130315                         抗旱        105.12                105.12                        
2130316                         农田水利        1,492.52                1,492.52                        
2130331                         水资源费安排的支出        4,842.80                4,842.80                        
2130332                         砂石资源费支出        61.50                61.50                        
2130399                         其他水利支出        891.94        69.12        822.82                        
221                        住房保障支出        15.04                15.04                        
22102                        住房改革支出        15.04                15.04                        
2210203                         购房补贴        15.04                15.04                        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。                                                                        
财政拨款收入支出决算总表                                                        
                                                        公开04表
部门:湖北省水利厅                        2015年度                                单位:万元
收 入                        支 出                                
项目        行次        决算数        项目        行次        合计        一般公共预算财政拨款        政府性基金预算财政拨款
栏 次                1        栏 次                2        3        4
一、一般公共预算财政拨款        1        357,371.19        一、一般公共服务支出        31                        
二、政府性基金预算财政拨款        2        280.00        二、外交支出        32                        
        3                三、国防支出        33                        
        4                四、公共安全支出        34                        
        5                五、教育支出        35         14,088.27         14,088.27        
        6                六、科学技术支出        36         15.00         15.00        
        7                七、文化体育与传媒支出        37                        
        8                八、社会保障和就业支出        38         22,458.74         22,458.74        
        9                九、医疗卫生与计划生育支出        39         493.80         493.80        
        10                十、节能环保支出        40         743.00         743.00        
        11                十一、城乡社区支出        41         280.00                 280.00
        12                十二、农林水支出        42         319,515.81         319,515.81        
        13                十三、交通运输支出        43                        
        14                十四、资源勘探信息等支出        44                        
        15                十五、商业服务业等支出        45                        
        16                十六、金融支出        46                        
        17                十七、援助其他地区支出        47                        
        18                十八、国土海洋气象等支出        48                        
        19                十九、住房保障支出        49         15.04         15.04        
        20                二十、粮油物资储备支出        50                        
        21                二十一、其他支出        51                        
        22                二十二、债务还本支出        52                        
        23                二十三、债务付息支出        53                        
本年收入合计        24        357,651.19        本年支出合计        54         357,609.66         357,329.66        280.00
        25                        55                        
年初财政拨款结转和结余        26        214.48        年末财政拨款结转和结余        56         256.02         256.02        
一、一般公共预算财政拨款        27        214.48         基本支出结转        57                        
二、政府性基金预算财政拨款        28                 项目支出结转和结余        58         256.02         256.02        
        29                        59                        
总计        30        357,865.68        总计        60         357,865.68         357,585.68        280.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                                                        
一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                        
                                                                        公开05表
部门:湖北省水利厅                                        2015年度                                单位:万元
项目                                本年支出合计        基本支出                        项目支出        
功能分类科目编码                        科目名称                小计        人员经费        日常公用经费        小计        其中:基本建设资金支出
                                                                        
类        款        项        栏次        9        10        11        12        13        14
                        合计        357,329.65        81,290.28        74,746.70        6,543.58        276,039.37        226,154.54
205                        教育支出        14,088.27        7,477.76        5,228.11        2,249.65        6,610.51        
20502                        普通教育        32.00        0.00                        32.00        
2050205                         高等教育        32.00        0.00                        32.00        
20503                        职业教育        14,056.27        7,477.76        5,228.11        2,249.65        6,578.51        
2050305                         高等职业教育        14,056.27        7,477.76        5,228.11        2,249.65        6,578.51        
206                        科学技术支出        15.00        0.00                        15.00        
20604                        技术研究与开发        15.00        0.00                        15.00        
2060402                         应用技术研究与开发        15.00        0.00                        15.00        
208                        社会保障和就业支出        22,458.74        22,404.13        22,353.65        50.48        54.61        
20805                        行政事业单位离退休        22,458.74        22,404.13        22,353.65        50.48        54.61        
2080501                         归口管理的行政单位离退休        2,090.82        2,090.82        2,090.82                        
2080502                         事业单位离退休        19,510.76        19,510.76        19,460.28        50.48                
2080504                         未归口管理的行政单位离退休        132.04        132.04        132.04                        
2080599                         其他行政事业单位离退休支出        725.11        670.50        670.50                54.61        
210                        医疗卫生与计划生育支出        493.80        493.80        493.80                        
21005                        医疗保障        493.80        493.80        493.80                        
2100501                         行政单位医疗        484.52        484.52        484.52                        
2100502                         事业单位医疗        9.28        9.28        9.28                        
211                        节能环保支出        743.00        0.00                        743.00        
21112                        可再生能源        743.00        0.00                        743.00        
2111201                         可再生能源        743.00        0.00                        743.00        
213                        农林水支出        319,515.81        50,914.60        46,671.14        4,243.46        268,601.21        226,154.54
21303                        水利        319,515.81        50,914.60        46,671.14        4,243.46        268,601.21        226,154.54
2130301                         行政运行        7,348.03        7,348.03        5,864.94        1,483.09                
2130302                         一般行政管理事务        320.00        0.00                        320.00        
2130304                         水利行业业务管理        4,579.98        0.00                        4,579.98        
2130305                         水利工程建设        214,313.35        0.00                        214,313.35        210,114.82
2130306                         水利工程运行与维护        14,839.08        6,665.35        6,511.67        153.68        8,173.73        
2130307                         长江黄河等流域管理        27,402.58        27,402.58        25,205.55        2,197.03                
2130308                         水利前期工作        4,323.50        976.36        976.36                3,347.14        
2130309                         水利执法监督        429.44        0.00                        429.44        
2130310                         水土保持        486.40        0.00                        486.40        50.00
2130311                         水资源节约管理与保护        34.17        0.00                        34.17        
2130312                         水质监测        316.48        0.00                        316.48        
2130313                         水文测报        26,035.08        8,453.16        8,043.50        409.66        17,581.92        15,884.60
2130314                         防汛        11,920.93        0.00                        11,920.93        
2130315                         抗旱        105.12        0.00                        105.12        105.12
2130316                         农田水利        1,492.52        0.00                        1,492.52        
2130331                         水资源费安排的支出        4,674.54        0.00                        4,674.54        
2130332                         砂石资源费支出        61.50        0.00                        61.50        
2130399                         其他水利支出        833.12        69.12        69.12                764.00        
221                        住房保障支出        15.04        0.00                        15.04        
22102                        住房改革支出        15.04        0.00                        15.04        
2210203                         购房补贴        15.04        0.00                        15.04        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。                                                                        
一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                
                                                公开06表
部门:湖北省水利厅                                2015年度                金额单位:万元
项目                                本年支出合计        人员经费        公用经费
经济分类科目编码                        科目名称                        
                                小计        人员经费        日常公用经费
                                                
合计                        合计        81290.28        74746.7        6543.58
301                        工资福利支出                45839.11        
30101                         基本工资                11979.46        
30102                         津贴补贴                8052.84        
30103                         奖金                2167.05        
30104                         社会保障缴费                2775.34        
30106                         伙食补助费                76.58        
30107                         绩效工资                20208.77        
30199                         其他工资福利支出                579.07        
302        302        302        商品和服务支出                        5920.26
30201        30201        30201         办公费                        250.58
30202        30202        30202         印刷费                        79.87
30203        30203        30203         咨询费                        131.13
30204        30204        30204         手续费                        3.45
30205        30205        30205         水费                        67.79
30206        30206        30206         电费                        325.29
30207        30207        30207         邮电费                        129.96
30208        30208        30208         取暖费                        1.78
30209        30209        30209         物业管理费                        487.69
30211        30211        30211         差旅费                        335.12
30212        30212        30212         因公出国(境)费用                        99.46
30213        30213        30213         维修(护)费                        955.58
30214        30214        30214         租赁费                        65.88
30215        30215        30215         会议费                        166.08
30216        30216        30216         培训费                        155.34
30217        30217        30217         公务接待费                        86.23
30218        30218        30218         专用材料费                        78.4
30226        30226        30226         劳务费                        564.77
30227        30227        30227         委托业务费                        315.86
30228        30228        30228         工会经费                        247.03
30229        30229        30229         福利费                        437.75
30231        30231        30231         公务用车运行维护费                        267.55
30239        30239        30239         其他交通费用                        13.47
30240        30240        30240         税金及附加费用                        26.55
30299        30299        30299         其他商品和服务支出                        627.64
303                        对个人和家庭的补助                28907.59        
30301        30301        30301         离休费                627.57        
30302        30302        30302         退休费                19894.61        
30304        30304        30304         抚恤金                270.96        
30305        30305        30305         生活补助                242.81        
30307        30307        30307         医疗费                2158.68        
30308        30308        30308         助学金                30.69        
30309        30309        30309         奖励金                843.76        
30311        30311        30311         住房公积金                4317.22        
30399        30399        30399         其他对个人和家庭的补助支出                521.28        
310        310        310        其他资本性支出                        623.32
31002        31002        31002         办公设备购置                        89.32
31003        31003        31003         专用设备购置                        474.6
31007        31007        31007         信息网络及软件购置更新                        42.03
31099        31099        31099         其他资本性支出                        17.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                                
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                        
                                        公开07表
部门:湖北省水利厅                                        单位:万元
2015年度决算数                                        
合计        因公出国(境)费用        公务用车购置及运行费                        公务接待费
                小计        公务用车购置费        公务用车运行费        
1        2        3        4        5        6
1079.45        139.46        846.26                846.26        93.73
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                        
                                                                        公开08表
部门:湖北省水利厅                                        2015年度                                单位:万元
项目                                年初结转和结余        本年收入        本年支出                        年末结转和结余
支出功能分类科目编码                        科目名称                        小计        基本支出        项目支出        
类        款        项        栏次        1        2        3        4        5        6
                        合计                280.00        280.00                280.00        
212                        城乡社区支出                280.00        280.00                280.00        
21212                        新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出                280.00        280.00                280.00        
2121202                         基本农田建设和保护支出                280.00        280.00                280.00        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。