湖北省水利厅2019年部门决算-湖北省水利厅

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湖北省水利厅2019年部门决算

时间：2020-08-28 17:19

湖北省水利厅2019年部门决算

一、水利厅基本情况

(一)主要职责

(二)机构编制情况

(三)决算编报范围

二、水利厅2019年部门决算情况说明

(一)水利厅2019年收入决算情况说明

(二)水利厅2019年支出决算情况说明

(三)水利厅2019年“三公”经费支出情况说明

(四)水利厅机关2019年行政运行经费情况说明

(五)水利厅2019年政府采购情况说明

(六)水利厅2019年国有资产占有使用情况

(七)水利厅本级专项转移支出情况

(八)一般性转移支付项目支出情况

三、水利厅绩效评价开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

四、名词解释

五、决算公开附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

湖北省水利厅2019年部门决算

一、水利厅基本情况

(一)主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规、省政府规章草案，组织编制全省水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全省水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照省政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实三峡工程运行、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施。指导实施地方配套工程建设。指导监督南水北调有关工程安全运行，组织有关工程验收工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，指导三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

12.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市(州)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

15.完成上级交办的其他任务。

16.职能转变。省水利厅要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(二)机构编制情况

2019年底省水利厅实有在职人员6408人，其中:行政人员及参照公务员管理编制人员594人，事业编制人员5796人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4,445人，另有单位长期聘用人员787人，单位负担遗属507人，在校高职高专学生9081人。

厅机关由35个处室和单位组成:23个行政处室(厅办公室、厅规计处、厅政法处、厅财务处、厅人事处、厅水资源处、厅节约用水处、厅建设处、厅河道处、厅湖泊处、厅水库处、厅河湖长工作处、厅水保处、厅农水处、厅移民处、厅监督处、厅水旱灾害防御处、厅三峡工程处、厅南水北调管理处、厅科技处、机关党办、厅离退处、水利工会、),7个参公处室和单位(省堤防局、厅农电处、厅外办、水政监察总队、省饮水办、厅质监中心、厅水保中心)，5个事业单位(厅经济办、厅后勤中心、厅宣传中心、省抢险总队、厅预算中心)。

厅直预算单位共20个。其中5个水库管理单位(湖北省高关水库管理局、湖北省吴岭水库管理局、湖北省漳河工程管理局、湖北省富水水库管理局、湖北省王英水库管理局)，3个大型泵站管理单位(湖北省田关水利工程管理处、湖北省樊口电排站管理处、湖北省金口电排站管理处)，2个国家级重要分蓄洪工程管理单位(湖北省荆江分蓄洪区工程管理局、湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局)，4个堤防工程管理单位(湖北省河道堤防管理局、荆州市长江河道管理局、湖北省汉江河道管理局、荆门市汉江河道堤防管理处)(管理长江堤防852公里、汉江堤防767公里)，1个水文单位(湖北省水文水资源局)，1所院校(湖北水利水电职业技术学院)，1个科研单位(湖北省水利水电科学研究院)。2个调水局(湖北省引江济汉工程管理局、鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹))，1个发电单位(湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹))。省水利厅机关和二级单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	湖北省水利厅机关
2	湖北水利水电职业技术学院
3	湖北省水文水资源局
4	湖北省水利水电科学研究院
5	荆州市长江河道管理局
6	湖北省汉江河道管理局
7	湖北省荆江分蓄洪区工程管理局
8	湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局
9	荆门市汉江河道堤防管理处
10	湖北省高关水库管理局
11	湖北省吴岭水库管理局
12	湖北省田关水利工程管理处
13	湖北省樊口电排站管理处
14	湖北省金口电排站管理处
15	湖北省漳河工程管理局
16	湖北省富水水库管理局
17	湖北省王英水库管理局
18	湖北省河道堤防管理局
19	湖北省引江济汉工程管理局
20	湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)
21	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)

(三)决算编报范围

纳入水利厅2019年部门决算汇编范围的独立核算单位共69个。按单位预算级次划分，一级预算单位1个为湖北省水利厅机关;二级预算单位20个;三级预算单位48个。其中有1个分部核算单位:省河道堤防管理局，该单位的人员经费、公用经费和项目经费在厅本级核算，基建资金在本单位核算。

二、水利厅2019年部门决算情况说明

(一)水利厅2019年收入决算情况说明

2019年决算收入合计499,877.83万元，其中:财政拨款收入399,975.33万元，占80.01%;政府性基金预算财政拨款收入970.40万元，占0.19%;上级补助收入535.55万元，占0.11%;事业收入15,761.81万元，占3.15%;事业单位经营收入20,724.12万元，占4.15%;其他收入9,585.50万元，占1.92%。用事业基金弥补收支差额13,593.03万元，使用上年结转38,732.09万元。

2019年预决算收入差额16亿元，造成差异主要原因是与本年年初预算337,166.06万元相比主要是基本建设资金预算增加，一是荆江分蓄洪区、洪湖分蓄洪、碾盘山水利枢纽、鄂北水资源配置工程等项目未准确编列预算;二是省水文水资源局、荆州长江河道管理局、荆江分蓄洪区工程管理局、洪湖分蓄洪区工程管理局等单位经营收入预测不准形成差异。

(二)水利厅2019年支出决算情况说明

2019年决算支出合计459,610.57万元，按支出项目分类，包括:1、基本支出147,325.98万元，占32.05%;2、项目支出302,028.31万元，占65.71%;3、经营支出9,721.28万元，占2.12%;4、对附属单位补助支出535.00万元，占0.12%。其中:2019年水利厅本年一般公共预算财政拨款400,159.51万元，按支出项目分类，包括:基本支出120,081.49万元，项目支出280,078.02万元。

2019年决算支出数较年初预算数增加12.24亿元，差异率36.32%。主要原因:一是人员支出调整、压减一般性支出等导致预算调整,二是正常增人增资导致支出增加，三是调整预算数增加了基建资金预算。

按支出功能分类，具体包括:

1.一般公共服务支出(类)支出21.98万元，占全年支出合计的0.005%。其中:

(1)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)21.98万元，主要用于省纪委派驻省水利厅纪检组开展2019年纪检工作的经费。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)14,784.18万元，占全年支出合计的3.22%，主要用于水利水电职业技术学院的教育支出。

3.社会保障和就业(类)9,168.19万元，占全年支出合计的1.99%，主要用于水利厅及所属单位离退休经费方面的支出。其中:

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8460.27万元，主要用于水利厅机关及所属事业单位的基本养老保险缴费开支。

(2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出388.43万元，主要用于水利厅所属事业单位的职业年金缴费开支。

(3)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出65.49万元，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.卫生健康支出(类)459.09万元，占全年支出合计的0.10%，主要用于水利厅机关及所属事业单位医疗保障经费支出。其中:

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)356.57万元，主要用于水利厅所属行政及参照公务员管理事业单位医疗经费支出。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出102.51万元，用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

5.农林水支出(类)435,177.14万元，占全年支出合计的94.68%，主要用于全省水利建设管理方面的支出，具体是:

(1)水利(款)行政运行(项)12,702.22万元，主要用于水利厅机关和所属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(2)水利(款)一般行政管理事务(项)3,398.23万元，主要是水利厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)水利(款)水利行业业务管理(项)8,156.41万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水资源管理、湖泊保护、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(4)水利(款)水利工程建设(项)240,182.69万元，主要用于荆南四河治理工程、荆江大堤综合整治工程、荆门市汉江堤防加固工程、大型灌区续建配套、滞蓄洪区建设、泵站更新改造、中小河流建设和大中型水库除险加固等重大水利工程建设方面的支出。

(5)水利(款)水利工程运行与维护(项)36,851.60万元，主要用于所属水利工程管理单位基本支出和水利工程运行与维护方面的支出。

(6)水利(款)长江黄河等流域管理(项)67,701.65万元，主要用于所属长江、汉江及滞蓄洪区管理单位基本支出和项目支出。

(7)水利(款)水利前期工作(项)13,048.02万元，主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编等基础性前期工作的支出。

(8)水利(款)水利执法监督(项)533.80万元，主要用于所属实行公务员管理的事业单位水利执法方面的支出。

(9)水利(款)水土保持(项)1,2,912.93万元，主要用于水土保持方面的支出。

(10)水利(款)水资源节约管理与保护(项)3,302.96万元，主要用于水资源节约管理与保护方面支出。

(11)水利(款)水质监测(项)752.32万元，主要用于所属实行公务员管理的事业单位水质监测方面的支出。

(12)水利(款)水文测报(项)28,007.78万元，主要水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等，中小河流建设经费也在该科目列支。

(13)水利(款)防汛(项)6,086.78万元，主要用于防汛防汛业务方面的支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

(14)水利(款)抗旱(项)89.10万元，主要用于抗旱业务方面的支出，包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(15)水利(款)信息管理(项)711.61万元，反映用于水利信息化建设方面的支出。

(16)水利(款)其他水利支出(项)5,936.46万元，主要用于水利建设项目贷款利息支出。

(17)南水北调(款)一般行政管理事务(项)2,621.88万元，主要用于南水北调工程相关支出。

(18)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡工程后续工作(项)716.40万元，主要用于三峡工程后继相关支出。

(19)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)1,464.27万元，主要用于水文局提前下达2019年水利发展资金预算项目的相关维修维护费的支出。

(三)水利厅2019年“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费决算公共预算支出总额为711.62万元，其中:因公出国(境)费用136.14万元，团组数为19个，因公出国(境)人数为27人;公务接待费58.78万元，国内公务接待批次约为909次，接待人数约为7253人;公务用车购置费152.02万元，公务用车运行维护费364.68万元，车辆使用数合计353台(跟上年相比增加58台，一是因为机构改革，原南水北调、移民局单位车辆转入;二是鄂北局工程车辆资产账未转固，只在决算中进行了列支)，其中:机要通信用车3台，应急保障用车18台，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车40辆，离退休干部用车4台，其他用车268辆。

2019年我厅严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，与年初预算906.50万元比，总额减少194.88万元，压缩21.50%，其中:因公出国(境)费用减支24.86万元，缩减15.44%;公务接待费减支102.22万元，缩减63.49%;公务用车运行维护费减支67.8万元，缩减11.6%。

(四)水利厅机关2019年行政运行经费情况说明

2019年度省水利厅机关行政运行经费收入决算数为34,953.49万元，其中:本年收入为33,837.64万元(财政拨款收入32,690.49万元，政府性基金预算财政拨款收入970.40万元，其他收入176.75万元)，年初结转和结余1,115.84万元。2019年厅机关行政运行经费决算本年支出34,614.79万元，年末结转结余338.69万元。具体情况说明如下:

1.厅机关基本支出决算14,165.95万元，其中:工资福利支出9,139.26万元;对个人和家庭的补助支出3,170.07万元;资本性支出47.07万元;日常公用支出1,809.55万元。

2.厅机关项目支出决算20,448.84万元，其中:一般行政管理事务项目支出3,398.23万元;水利行业业务管理项目支出4,745.67万元;水利前期工作支出5,031.81万元;水土保持预防及监管项目支出2,912.93万元;水资源管理及保护项目支出955.34万元;防汛项目支出1,892.84万元;信息管理项目支出418.09万元;国家重大水利工程建设基金安排的支出-三峡工程后续工作支出716.40万元;其他水利支出519.64万元;大中型水库移民后期扶持基金支出254.00万元;纪检监察事务项目支出21.98万元。

2019年度厅机关运行经费支出1,621.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，其中:办公费124.81万元、印刷费6.74万元、咨询费2.06万元、水费1.62万元、电费8.09万元、邮电费95.63万元、差旅费40.77万元、因公出国(境)费用50.01万元、维修(护)费49.03万元、租赁费5.14万元、会议费15.03万元、培训费3.74万元、公务接待费10.84万元、劳务费47.05万元、委托业务费182.21万元、工会经费265.00万元、福利费403.19万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费用341.93万元、其他商品和服务支出148.26万元、办公设备购置17.07万元、信息网络及软件购置更新30万元。

2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少755.40万元，降低29.01%。主要原因是:主要是会议费培训费的减少，机关加强预算管理，严格遵照中央八项规定控制机关运行经费开支。同比上年增加226.49万元,主要原因是:机构改革后合并了原南调局、移民局的机关运行费用。

3.厅机关“三公经费”支出决算为346.65万元，其中:公务用车购置及运行维护费为224.80万元，2019年厅机关公务用车占有使用数为26台;2019年厅机关因公出国(境)费用决算数为110.64万元，团组数为14个，因公出国(境)人数为22人;2019年厅机关公务接待费决算数为11.21万元，国内公务接待批次约为125次，接待约为1270人次。

与年初预算相比，总额减少121.85万元，压缩近26.01%，原因是机关加强预算管理，严格遵照中央八项规定，其中:公务接待费用减少40.79万元，压缩近78.44%;因公出国(境)费用减少12.36万元，压缩近10.05%;车辆购置及运行维护费用减少68.70万元，压缩近23.41%。

4.2019年度厅机关政府采购支出总额18,140.03万元，其中:政府采购货物支出2,362.65万元、政府采购工程支出621.01万元、政府采购服务支出15,156.37万元，其中:授予中小企业合同金额1,061.09万元

5.截至2019年12月31日，厅机关共有车辆89辆(跟上年相比增加28台，主要是因为机构改革，原南水北调、移民局单位车辆转入)，其中:机要通信用车1辆，应急保障用车11辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车2辆、其他用车63辆，其他用车主要是防汛抢险用车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

(五)水利厅2019年政府采购情况说明

本部门2019年政府采购支出总额为52,536.41万元，其中:政府采购货物支出4,860.01万元，政府采购工程支出19,363.39万元，政府采购服务支出28,313.02万元。授予中小企业合同金额10,620.99万元，占政府采购支出总额的20.22%其中:授予小微企业合同金额4,792.14万元，占政府采购支出总额的9.12%。

(六)水利厅国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门(单位)车辆占有使用数合计353辆，其中:机要通信用车3台，应急保障用车18台，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车40辆，离退休干部用车4台，其他用车268辆。年末单价在50万元以上的通用设备55台(套)，年末单位价值在100万元(含)以上专用设备共计60台(套)。

(七)水利专项转移支付情况

2019年水利专项转移支付预算安排资金8,149万元，主要用于河道堤防水库除险加固及汛前准备补助、水利工程水毁修复及小农水以奖代补和水土保持综合治理及小水电代燃料补助。2019年度下达各市县预算资金8,149万元，专项转移支付资金执行率100%。

2019年水利专项事业费明细表(单位:万元)

序号	县、区名	资金合计	河道堤防	水土保持	水毁修复	序号	县、区名	资金合计	河道堤防	水土保持	水毁修复
合计		8149	3700	1700	2749	八	鄂州市	65	55	10
一	武汉市	176	91	35	50	1	市直	40	40
1	江夏区	10		10		2	鄂城区	10	5	5
2	蔡甸区	15		15		3	梁子湖区	15	10	5
3	新洲区	41	36	5		九	孝感市	591	353	90	148
4	黄陂区	110	55	5	50	1	市直	55	40	15
二	黄石市	285	180	55	50	2	孝南区	78	48	5	25
1	市直	50	50			3	孝昌县	18	18
2	大冶市	35	15	5	15	4	大悟县	70	30	40
3	阳新县	200	115	50	35	5	安陆市	83	25		58
三	十堰市	604	285	185	134	6	云梦县	85	60		25
1	市直	87	57	25	5	7	应城市	50	30	5	15
2	郧阳区	130	55	45	30	8	汉川市	152	102	25	25
3	丹江口	82	37	15	30	十	黄冈市	1663	665	345	653
4	郧西县	57	27	30		1	市直	98	58	25	15
5	竹山县	87	27	20	40	2	黄州区	138	55	35	48
6	竹溪县	129	60	40	29	3	团风县	116	41	50	25
7	房县	32	22	10		4	红安县	158	25	30	103
四	襄阳市	960	543	130	287	5	麻城市	153	65	40	48
1	市直	166	96	55	15	6	罗田县	170	30	40	100
2	襄州区	55	25		30	7	英山县	133	68	25	40
3	老河口市	110	65	10	35	8	浠水县	130	50	30	50
4	枣阳市	156	104	20	32	9	蕲春县	201	110	35	56
5	宜城市	135	105		30	10	武穴市	220	100	20	100
6	南漳县	100	25	30	45	11	黄梅县	146	63	15	68
7	谷城县	131	86	10	35	十一	咸宁市	586	255	95	236
8	保康县	107	37	5	65	1	市直	35	30	5
五	宜昌市	660	289	185	186	2	咸安区	60	35	15	10
1	市直	78	45	25	8	3	嘉鱼县	133	60	10	63
2	夷陵区	73	20	30	23	4	赤壁市	125	40	15	70
3	宜都市	40	25		15	5	通城县	60	25	15	20
4	枝江市	85	60		25	6	崇阳县	68	25	10	33
5	当阳市	40	30	10		7	通山县	105	40	25	40
6	远安县	81	26	20	35	十二	随州市	311	146	55	110
7	兴山县	91	16	25	50	1	市直	70	40	10	20
8	秭归县	76	26	20	30	2	曾都区	70	40	15	15
9	长阳县	40	15	25		3	广水市	85	25	15	45
10	五峰县	56	26	30		4	随县	86	41	15	30
六	荆州市	612	204	80	328	十二	恩施州	354	134	155	65
1	市直	83	55	20	8	1	州直	70	15	40	15
2	荆州区	70	10	15	45	2	恩施市	41	16	20	5
3	江陵县	60	15	25	20	3	建始县	41	11	25	5
4	松滋市	88	38		50	4	巴东县	63	28	15	20
5	公安县	81	31	5	45	5	利川市	45	20	20	5
6	石首市	55	25	5	25	6	宣恩县	21	11	5	5
7	监利县	50	20	5	25	7	咸丰县	11	11
8	洪湖市	125	10	5	110	8	来凤县	21	11	5	5
七	荆门市	812	355	200	257	9	鹤峰县	41	11	25	5
1	市直	140	85	25	30	十四	仙桃市	182	55	25	102
2	东宝区	140	30	30	80	十五	天门市	133	55	20	58
3	钟祥市	146	50	50	46	十六	潜江市	115	20	10	85
4	京山县	210	85	60	65	十七	神农架林区	40	15	25
5	沙洋县	176	105	35	36

(八)一般性转移支付项目支出情况

一般性转移支付项目资金由省财政部门按部门预算安排下拨到各市、县财政局，财政局拨付到水利局，再由各市、县水利局向本级财政报送决算。省水利厅的部门决算不含一般性转移支付部分。

一般性转移支付分县市情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	项目名称	一般公共预算支出金额	备注
1	2	3	4	5

三、水利厅绩效评价开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目40个(其中农业水价综合改革、新出现小型病险水库除险加固、农发中型灌区续建配套与节水改造省级配套资金与中央水利发展资金，抗旱补助资金与中央水利救灾资金一起评价)，资金927557.66万元，其中中央资金289181.97万元，省级财政资金375328.48万元，地方财政资金263047.21万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，资金执行率92%，“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标;围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率，改善水生态环境，建设人水和谐的宜居环境目标;加强农村水利基础设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境目标;以及加强行业管理，保障规范发展目标等绩效目标全部完成预期值。

2019年度水利部门整体支出绩效自评表

单位名称	湖北省水利厅
基本支出总额	147325.98万元			项目支出总额	302028.31万元
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	539614.90		494432.98	92%	18.4
一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值	实际完成值	得分
目标1:围绕“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标，统筹全省防汛抗旱工作，依法科学指挥调度，维护经济社会发展稳定。
产出指标	质量指标	省管一、二级堤防溃堤处数	4	0处	0处	4
		大、中型水库溃坝数量	4	0处	0处	4
		省管大、中型电力泵站安全运行率	4	≥98%	99%	4
		省管工程大、中型防洪闸损毁数量	4	0座	0座	4
效益指标	社会效益	洪涝灾害年均损失率	4	(<0.5%)	0.06%	4
效益指标	社会效益	干旱灾害年均损失率	4	(<0.9%)	0.14%	4
目标2:围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善水生态环境，建设人水和谐的宜居环境
产出指标	数量指标	湖泊面积控制数	5	≥2706.8km2	2706.8km2	5
		全省用水总量控制数	5	≤365.91亿m3	303.15亿m3	5
		新增水土流失综合治理面积	5	≥350km2	1480km2	5
效益指标	社会效益	农田灌溉水有效利用系数	5	>0.505	0.522	5
效益指标	环境效益	重要水功能区水质达标率	4	>83%	86.6%	4
目标3:加强农村水利基础设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境
产出指标	数量指标	新增、改善和恢复灌溉面积	4	≥50万亩	373万亩	4
		农村水电新增装机容量	4	≥50MW	420MW	4
		农村饮水安全巩固提升受益人口数	4	≥180万人	365万人	4
效益指标	社会效益	农村饮水安全集中供水率	4	>85%	96.17%	4
效益指标	社会效益	农村自来水普及率	4	>81.7%	94.27%	4
目标4:加强行业管理，保障规范发展。
产出指标	质量指标	违法采砂案件查处率100%	4	≥90%	100%	4
产出指标	质量指标	水行政复议案件结案率	4	100%	100%	4
效益指标	社会效益	水利工程无重大质量安全事故	4	0次	0次	4
总分			98.4

部门决算中项目绩效自评结果

防汛抗旱专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7355.64万元，执行数3567.68万元，完成预算48.50%。主要产出和效益:一是防洪闸损毁数量0处，一、二级堤防溃堤处数0处，水库溃坝数量0座，大、中型电力泵站安全运行率99%;二是洪涝灾害直接经济损失27.3亿元，因旱直接经济损失66.0亿元，洪涝灾害年损失率0.06%，干旱灾害年损失率0.14%。发现的问题及原因:一是防汛抗旱仓库建设由于黄陂区征地未完成，建设尚未开展，3328.92万元预算资金只支付了236.83万元;二是个别项目受汛期影响未开展。下一步改进措施:仓库项目加快完成征地等前期工作，尽快实施，夯实我省防汛抗旱物资储备基础;汛期结束后，要抓住黄金施工期，抢抓进度，保质保量地完工项目并验收。

2019年度防汛抗旱专项经费项目绩效自评表

专项(项目)名称			防汛抗旱专项经费
主管部门			湖北省水利厅			实施单位	厅相关处室、厅直单位
项目类别			1、部门预算项目 þ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □
项目属性			1、持续性项目 þ 2.新增性项目 □
项目类型			1、常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
项目资金(万元) (20分)				全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	7355.64		3567.68		48.50%	9.7
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年度指标值			全年完成值	得分
	产出指标	质量指标	防洪闸损毁数量	15	0处			0处	15
			一、二级堤防溃堤处数	13	0处			0处	13
			水库溃坝数量	13	0座			0座	13
			大、中型电力泵站安全运行率	13	≥98%			99%	13
	效益指标	社会效益指标	洪涝灾害年损失率	13	<0.5%			0.06%	13
			旱灾年均直接经济损失占GDP比重	13	<0.9%			0.14%	13
总分		89.7
偏差大或目标未完成原因分析		仓库征地，部分项目实施条件不具备和汛期不能施工
改进措施及结果应用方案		仓库项目加快完成征地等前期工作，尽快实施，夯实我省防汛抗旱物资储备基础;汛期结束后，要抓住黄金施工期，抢抓进度，保质保量地完工项目并验收。

2.水利前期工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为6816.2万元，执行数7422.2万元，完成预算108.89%。主要产出和效益:一是科学研究任务完成率100%，规划、计划编制任务完成率100%，水利重要科研成果普及发表率100%;二是农田灌溉水有效利用系数0.522，洪涝灾害年损失率0.06%，重要江河湖泊水功能区水质达标率86.6%。发现的问题及原因:自有资金承接的军运会东湖涉赛水域水质保障项目受不利因素影响，投入增加较多，超出了预算。下一步改进措施:密切关注科技项目展开进度，资金执行与绩效完成情况，做好项目检查督导。

附件

2019年度水利行业管理项目绩效自评表

项目名称		水利前期工作项目
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		厅规计处、省水利水电科学研究院
项目类别		1、部门预算项目 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	6816.2	7422.2		108.89%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	科学研究任务完成率	15		100%	100%	15
			规划、计划编制任务完成率	15		100%	100%	15
			水利重要科研成果普及发表率	10		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数	15		>0.511	0.522	15
			洪涝灾害年损失率	15		<0.5%	0.06%	15
			重要江河湖泊水功能区水质达标率	10		≥85%	86.6%	10
总分		100
偏差大或目标未完成原因分析		个别自有资金项目超出预算
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目预算管理，科学编制项目预算。

3.水利工程运行维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为13562.7万元，执行数13611.594万元，完成预算100.36%。主要产出和效益:一是工程维护完成率100%、因汛水库工程倒坝处数0座、因汛水闸工程损毁数0座、泵站工程安全运行率99%、因汛堤防工程溃堤处数0处;二是因汛工程造成经济损失率0%、因汛工程造成死亡人数0人、受益区群众满意度大于等于85%。发现的问题及原因:无。

2019年度水利工程运行维护项目绩效自评表

项目名称		水利工程运行维护
主管部门		湖北省水利厅				项目实施单位			厅直单位
项目类别		1、部门预算项目 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	13562.7		13611.594		100.36%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值 (分)		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分 (分)
	产出指标	质量指标	工程维护完成率		8		100%	100%		8
			因汛水库工程倒坝处数		8		0座	0座		8
			因汛水闸工程损毁数		8		0座	0座		8
			泵站工程安全运行率		8		≥98%	99%		8
			因汛堤防工程溃堤处数		8		0处	0处		8
	效益指标	社会效益	因汛工程造成经济损失率		10		0%	0%		10
			因汛工程造成死亡人数		10		0人	0人		10
		满意度指标	受益区群众满意度		20		≥85%	≥85%		20
总分				100
偏差大或目标未完成原因分析				无
改进措施及结果应用方案				按照统一要求公开

4.水文测报专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3026万元，执行数2715.59万元，完成预算89.74%。主要产出和效益:一是对全省水文监测站点设施设备运行维护和管理进行检查考核为17个，对全省水文测验质量进行评定考核为17个，水情信息到报率97.6%，《水文年鉴》汇编完成率100%，水文资料整编成果达标率100%;二是受益单位满意度95%。发现的问题及原因:一是预算编制准确性不够，部分子项预算执行差异较大;二是执行进度不严谨，存在一定的滞后性。下一步改进措施:增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。

2019年度水文测报专项经费项目绩效自评表

项目名称

水文测报专项经费

主管部门

湖北省水利厅

项目实施单位

湖北省水文水资源局

项目类别

1、部门预算项目 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 2.新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分×执行率)

年度财政资金总额

3026

2715.59

89.74%

17.95

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值权重(分)

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

(分)

产出指标

数量指标

对全省水文监测站点设施设备运行维护和管理进行检查考核

对全省水文测验质量进行评定考核

水情信息到报率

≥95%

97.6%

《水文年鉴》汇编完成率

100%

质量指标

水文资料整编成果达标率

100%

效益指标

满意度指标

受益单位满意度

≥90%

95%

总分

97.95

偏差大或

目标未完成

原因分析

一是预算编制准确性不够，部分子项预算执行差异较大。二是执行进度不严谨，存在一定的滞后性。

改进措施及结果应用方案

增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量

5.高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效自评综述:项目全年预算数为2561万元，执行数1087.56万元，完成预算42.47%。主要产出和效益:一是为企业和社会提供多样化继续教育207人次，学生技能竞赛获奖31次;二是学生就业率95.28%，学生满意率96.17%。发现的问题及原因:政府采购进度执行缓慢，造成资金执行率较低。下一步改进措施:细化项目内容，保证预算编制的合理性、专业性和权威性，提高财政资金使用效率，实现财务资源的合理配置。

2019年度高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效自评表

项目名称		高职高专院校人才培养工作水平达标
主管部门		湖北省水利厅				项目实施单位			湖北水利水电职业技术学院
项目类别		1、部门预算项目 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	2561		1087.56		42.47%	8.49
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值 (分)			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分 (分)
	产出指标	数量指标	为企业和社会提供多样化继续教育人次	20			≥200人次	207人		20
		质量指标	学生技能竞赛获奖次数	20			≥22次	31次		20
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	20			≥95%	95.28%		20
		学生满意率	学生满意率	20			≥95%	96.17%		20
总分		88.49
偏差大或目标未完成原因分析		政府采购进度执行缓慢
改进措施及结果应用方案		提高采购效率，进一步细化项目内容，切实保证预算编制的合理性、专业性和权威性，提高财政资金使用效率，实现财务资源的合理配置

6.湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程绩效自评综述:项目全年预算数为3800万元，执行数3800万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是按合同工期完工100%，工程验收达到合格标准100%，完成投资3800万元;二是满足防汛抢险需要，满足堤防管理需要。发现的问题及原因:无。

2019年度湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程绩效自评表

项目名称

湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程

主管部门

湖北省发展和改革委员会

项目实施单位

湖北省河道堤防建设管理局

项目类别

1、部门预算项目 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 2.新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 ¨ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分×执行率)

年度财政资金总额

3800

100%

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

权重分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

时效指标

按合同工期完工

100%

质量指标

工程验收达到合格标准

100%

数量指标

完成投资

3800

效益指标

社会效益

满足防汛抢险需要

达成指标

可持续

指标

满足堤防管理需要

达成指标

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

绩效自评结果与部门决算一并公开

7.荆江大堤综合整治工程绩效自评综述:项目全年预算数为16700万元，执行数7039万元，完成预算42.15%。主要产出和效益:一是工程完工率99%，满足设计标准率100%，合同价款变更控制在3%，工程单位工程验收率88%;二是满足防汛抢险需要，满足堤防管理需要，受益群众满意度100%。发现的问题及原因:无。

2019年度荆江大堤综合整治工程绩效自评表

项目名称		荆江大堤综合整治工程
主管部门		湖北省发展和改革委员会			项目实施单位			湖北省河道堤防建设管理局
项目类别		1、部门预算项目 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ¨ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	16700	7039		42.15%	8.43
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	质量指标	工程完工率	20		100%	99%		19.8
			满足设计标准	10		100%	100%		10
		成本指标	合同价款变更控制	10		<5%	3%		10
		质量指标	工程单位工程验收率	10		100%	88%		8.8
	效益指标	社会效益	满足防汛抢险需要	10		100%	100%		10
		可持性指标	满足堤防管理需要	10		100%	100%		10
		服务对象满意度	受益群众满意度	10		100%	100%		10
总分		87.03
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		开展项目竣工验收。按照省级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

8.水利专项事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8125.38万元，执行数7750.75万元，完成预算95.39%。主要产出和效益:一是堤防岁修任务完成率95.89%，水库岁修任务完成率98.15%，其他水利工程配套设施岁修完成率98.23%，岁修质量合格率99.59%，配套引导新增代燃料装机任务完成率97.00%，受补助水土保持工程质量合格率99.86%，水毁工程维修率98.45%，修复工程质量合格率99.44%，水毁工程修复及时率97.42%;二是维修工程因汛死亡人数0人，实施水土保持治理区域内群众满意率93.17%。发现的问题及原因:一是因疫情、天气以及项目调整等原因，部分工程未能及时未完工;二是因审计、验收效率不高，项目资金拨付进度较缓。下一步改进措施:加强预算管理，加强问题整改。

2019年度水利专项事业费项目绩效自评表

项目名称		2019年度水利专项转移支付资金
主管部门		湖北省水利厅				项目实施单位		各项目县
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目R
项目属性		1、持续性项目 þ 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)				预算数 (A)		到位资金	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		8125.38		8125.38	7750.75	95.39	19.08
年度绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		权重分值	目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标		质量指标		堤防岁修任务完成率		5	100%	95.89%	4.79
	产出指标				水库岁修任务完成率		5	100%	98.15%	4.91
	产出指标				其他水利工程配套设施岁修完成率		5	100%	98.23%	4.91
	产出指标				岁修质量合格率		4	100%	99.59%	3.99
	效益指标		社会效益		维修工程因汛死亡人数		20	0人	0	20.00
	产出指标		数量指标		配套引导新增代燃料装机任务完成率		4	100%	97.00%	3.88
	产出指标		质量指标		受补助水土保持工程质量合格率		4	100%	99.86%	3.99
	服务对象满意度		满意度指标		实施水土保持治理区域内群众满意率		20	≥90%	93.17%	20.00
	产出指标		质量指标		水毁工程维修率		5	100%	98.45%	4.92
	产出指标				修复工程质量合格率		4	≥99%	99.44%	4.00
	产出指标		时效指标		水毁工程修复及时率		4	100%	97.42%	3.90
总分			98.37
偏差大或目标未完成原因分析			一是因疫情、天气以及项目调整等原因，部分工程未能及时未完工;二是因审计、验收效率不高，项目资金拨付进度较缓。
改进措施及结果应用方案			加强预算管理，加强问题整改。将绩效评价报告与决算一并公开。

9.水资源费返还项目绩效自评综述:项目全年预算数为13680万元，执行数13680万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是规费按比例返还比重100%，规费征收内容公开率100%，年度规费征收考核合格率100%，及时返还的比例100%，规费征收上缴入库及时率100%;二是返还对象满意度100%。发现的问题及原因:无。

2019年度水资源费返还项目绩效自评表

项目名称		水资源费返还
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		湖北省水政监察总队
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	13680	13680		100%		20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值		年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	规费按比例返还比重	8		≥70%		100%	8
			规费征收内容公开率	8		100%		100%	8
		质量指标	年度规费征收考核合格率	8		≥70%		100%	8
		时效指标	及时返还的比例	8		≥90%		100%	8
			规费征收上缴入库及时率	8		100%		100%	8
	效益指标	服务对象满意度	返还对象满意度	40		90%		100%	40
总分		100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		与决算一并公开

10.省级水资源保护资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为37627.9万元，执行数36073.61万元，完成预算71.7%。主要产出和效益:一是生态护岸、连通渠道(隧洞)及其他治理长度58.86公里，疏浚工程量806473立方米，隔离栅、防护网长度10219米，警示牌、宣传牌、界碑数量612个，截至2020年5月底，完工项目初步验收率89%，工程验收合格率100%，截至2020年5月底，投资完成比例78.8%;二是全省用水总量控制在303.15亿立方米，万元GDP用水量同比下降幅度5.1%，重要水功能区水质达标率86.6%，水生态修复或改善面积17.47平方公里，生态补水流量54.51立方米/秒，已建工程已经良性运行，工程质量达到设计使用年限，项目区载受益群众满意度97%。发现的问题及原因:部分项目由于前期工作较慢，遭遇疫情后，错失了黄金施工期，导致进度偏慢。下一步改进措施:督促进度慢的市县加强项目管理，尽早完成项目建设，及时完成项目验收，支付项目资金。绩效评价结果将作为下一年度预算安排重要依据，并按要求公开。对于绩效自评中发现的问题责令整改，明确整改时限，并对整改完成情况进行抽查，对整改不力的将追究相关人员责任。

2019年度省级水资源保护资金项目绩效自评表

项目名称		2019年度水资源保护资金
主管部门		省水利厅				项目实施单位		各项目县
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 þ 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元)					预算数(A)		到位资金		执行数(B)	执行率(B/A)	得分
			年度财政资金总额		37627.9		36073.61		26980.03	71.7%	14.3
			其中:中央		12617		12617		11700	92.7%
			省级		16345.5		16345.5		8781.98	53.7%
			市县		8665.4		7111.11		7064.55	81.5%
一级指标	二级指标			三级指标			权重分值		目标值(A)	完成值(B)	得分
产出指标(40分)	数量指标			项目主体工程完成率，其中:			29		90%	88.3%	25.6
				1.生态护岸、连通渠道(隧洞)及其他治理长度(公里)			10		61.45	58.86	9.6
				2.疏浚工程量(立方米)			10		820655	806473	9.8
				3.隔离栅、防护网长度(米)			4.5		18779	10219	2.4
				4.警示牌、宣传牌、界碑数量(个)			4.5		730	612	3.8
	质量指标			截至2020年5月底，完工项目初步验收率			3		100%	89%	2.682
				工程验收合格率			3		100%	100%	3
	时效指标			截至2020年5月底，投资完成比例			5		100%	78.8%	3.94
效益指标(40分)	社会效益			全省用水总量控制数			1		≤365.91亿m3	303.15亿m3	1
				万元GDP用水量同比下降幅度			2		≥5%	5.1%	2
	生态效益			重要水功能区水质达标率			2		≥85%	86.6%	2
				水生态修复或改善面积(平方公里)			10		17.62	17.47	9.91
				生态补水流量(立方米/秒)			10		57.51	54.51	9.48
	可持续影响指标			1.已建工程是否良性运行			5		是	是	5
				2.工程质量是否达到设计使用年限			5		是	是	5
	服务对象满意度			项目区载受益群众满意度			5		≥90%	97%	5
总分(100分)				88.91
偏差大或目标未完成原因分析				部分项目由于前期工作较慢，遭遇疫情后，错失了黄金施工期，导致进度偏慢

改进措施及结果应用方案				督促进度慢的市县加强项目管理，尽早完成项目建设，及时完成项目验收，支付项目资金。绩效评价结果将作为下一年度预算安排重要依据，并按要求公开。对于绩效自评中发现的问题责令整改，明确整改时限，并对整改完成情况进行抽查，对整改不力的将追究相关人员责任。

11.农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为156895万元，执行数297532.56万元，完成预算189.64%。主要产出和效益:一是农村饮水安全巩固提升受益503.06万人，工程建设计划完成率100%，工程质量合格率97.6%，工程完工及时率92.3%;二是农村饮水安全集中供水率96.2%，农村自来水普及率94.3%，水质达标率有所提高，受益群众满意度97.4%。发现的问题及原因:无。

2019年度农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评表

项目名称		农村饮水安全巩固提升工程项目
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位			各项目县
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)
		年度资金总额	156895.		297532.56	189.64%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	农村饮水安全巩固提升受益人口数		10	≥300万人	503.06万人	10
		质量指标	工程建设计划完成率		10	100%	100%	10
			工程质量合格率		10	≥90%	97.6%	10
		时效指标	工程完工及时率		10	100%	92.3%	9.23
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全集中供水率		10	≥90%	96.2%	10
			农村自来水普及率		10	≥85%	94.3%	10
			水质达标率是否提高		10	是	是	10
		服务对象满意度	受益群众满意度		10	≥90%	97.4%	10
总分		99.23
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏大原因:随着我省农村饮水安全工程建设标准的提升和农村居民对饮水安全需求的增加，地方政府在中央、省级投资固定的情况下，丰富了引进投资途径，加大了地方财政、债券、银行信贷、社会融资、群众自筹等多种形式的资金投入力度。
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内进行公开。

12.农村小型水利设施维修养护补助资金绩效自评综述:项目全年预算数为17612.81万元，执行数17192.64万元，完成预算97.61%。主要产出和效益:一是小型水利工程维修养护补助数量23207处，小型水利工程维修养护及时率96.41%，工程验收合格率97.64%;二是维修管护后能够良性运行，受益群众满意度92.38%。发现的问题及原因:无。

2019年度农村小型水利设施维修养护补助资金绩效自评表

项目名称			2019年度农村小型水利设施维修养护补助资金
主管部门			省水利厅				项目实施单位			各市、州、县(市、区)水利部门
项目类别			1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性			1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型			1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)				预算数(A)		到位资金		执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
			年度财政资金总额	17612.81		17555.41		17192.64	97.61%		19.52
			中央	532		532		521	97.93%
			省级	14754		14754		14515.04	98.38%
			市县	2200.95		2143.55		2030.74	92.27%
			其他	125.86		125.86		125.86	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标			三级指标			权重	目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标(60分)	数量指标			小型水利工程维修养护补助数量			20	23164处		23207处	20
		时效指标			小型水利工程维修养护及时率			20	100%		96.41%	19.28
		质量指标			工程验收合格率			20	100%		97.64%	19.53
	效益指标(10分)	可持续影响指标			维修管护后是否良性运行			10	是		是	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度			受益群众满意度			10	≥85%		92.38%	10
总分			98.33
偏差大或目标未完成原因分析			无
改进措施及结果应用方案			绩效自评结果将与省水利厅决算一并公开。

13.河湖长制补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为5000万元，执行数5000万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是实施河湖长制规范化管理的河(湖)9206条(个);二是湖泊面积控制数2800平方公里以上，重要河湖水功能区水质达标率87.6%，实施河湖长制规范管理受益群众满意度大于等于90%。发现的问题及原因:无。

2019年度河湖长制补助项目绩效自评表

项目名称		河湖长制奖补资金
主管部门		省水利厅			项目实施单位			各地水行政主管部门
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	5000	5000		100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	实施河湖长制规范化管理的河(湖)条(个)数	20		≥5000个	9206		20
	效益指标	生态效益指标	湖泊面积控制数	20		≥2706.8平方公里	2800平方公里以上		20
			重要河湖水功能区水质达标率	20		85%	87.6%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施河湖长制规范管理受益群众满意度	20		≥85%	≥90%		20
总分		100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		将绩效报告与决算一并公开。

14.大型泵站公益性排涝项目绩效自评综述:项目全年预算数为4792万元，执行数4792万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是泵站电费补助到位率100%，泵站设备完好率97%，泵站安全运行率99%，故障排除及时率99%;二是减灾效益基本最大化，基本满足平原湖区排涝需求，运行管理单位调度执行及时率96%，受益区内居民、企业和单位满意度95%。发现的问题及原因:无。

2019年度大型泵站公益性排涝项目绩效自评表

项目名称		大型泵站公益性排涝
主管部门		省水利厅			项目实施单位		各地市财政局、泵站管理单位
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	4792	4792		100		20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值		年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	泵站电费补助到位率	10		100%		100%	10
		质量指标	泵站设备完好率	10		≥90%		97%	10
		时效指标	泵站安全运行率	10		≥98%		99%	10
		经济效益指标	故障排除及时率	10		≥98%		99%	10
	效益指标	社会效益指标	减灾效益明显	10		减少洪涝灾害损失		减灾效益基本最大化	9
		社会效益指标	是否满足排涝需求	10		满足平原湖区排涝区排涝		基本满足平原湖区排涝需求	9
		管理效益指标	运行管理单位调度执行及时率	10		≥95%		96%	10
		服务对象满意度指标	受益区内居民、企业和单位满意度	10		≥85%		95%	10
总分		98
目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		将绩效评价结果与决算一起公开

15.大型灌区续建配套与节水改造省级配套绩效自评综述:项目全年预算数为80414.00万元，执行数52019.44万元，完成预算64.69%。主要产出和效益:一是渠道整治长度451.61公里，量水设施数量505处，其他建筑物数量1004处，截至2020年5月底，完工项目初步验收率91.88%，工程验收合格率100%，截至2019年12月底，投资完成比例90.16%，截至2020年5月底，投资完成比例91.08%;二是新增、恢复灌溉面积16.03万亩，改善灌溉面积105.97万亩，新增粮食综合生产能力3712.60万公斤，新增节水能力33837.79立方米，已建工程良性运行，工程质量达到设计使用年限，受益群众满意度97.30%。发现的问题及原因:一是大部分灌区市县资金难以到位，部分项目工程推迟完工或还未完工;二是部分项目验收和支付进度滞后。下一步改进措施:要求各地积极落实资金，加强组织管理，合理安排施工进度，加强业务人员的培训，保障资金及时支付以及项目的完工验收。

2019年度大型灌区续建配套与节水改造省级配套绩效自评表

项目名称		大型灌区续建配套与节水改造省级配套
主管部门		省水利厅		项目实施单位		相关大型灌区管理单位
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 2.新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	80414.00	52019.44	64.69%		12.94
		其中:中央	57654.00	41778.74	72.46%
		省级	12614.00	6420.55	50.90%
		市、县	10146.00	60.00	0.59%
年度绩效目标 ‘	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	渠道整治长度	8	525.46		451.61	6.88
			量水设施数量	8	659.00		505.00	6.13
			其他建筑物数量	8	1441.00		1004.00	5.57
		质量指标	截至2020年5月底，完工项目初步验收率	3	100%		91.88%	2.76
			工程验收合格率	3	100%		100%	3.00
		时效指标	截至2019年12月底，投资完成比例	5	90%		90.16%	5.00
			截至2020年5月底，投资完成比例	5	100%		91.08%	4.55
	效益指标	经济效益	新增、恢复灌溉面积	6	16.26		16.03	5.92
			改善灌溉面积	7	104.81		105.97	7.00
			新增粮食综合生产能力	7	3856.90		3712.60	6.74
		生态效益	新增节水能力	5	34057.79		33837.79	4.97
		可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行	5	是		是	5.00
			2.工程质量是否达到设计使用年限	5	是		是	5.00
		服务对象满意度	受益群众满意度	5	≥90%		97.30%	5.00
总分		86.45
目标未完成原因分析		大部分灌区市县资金难以到位。部分项目工程推迟完工或还未完工。部分项目验收和支付进度滞后。
改进措施及结果应用方案		要求各地积极落实资金，加强组织管理，合理安排施工进度，加强业务人员的培训，保障资金及时支付以及项目的完工验收。绩效评价成果与决算一起公开。

16.易涝地区新增外排泵站建设项目省级补助资金绩效自评综述:项目全年预算数为147333万元，执行数147333万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是年度任务完成29处，工程建设质量合格90%，年底前完成投资计划100%，项目工程投资未超概算99%;二是新建改扩建泵站提升排涝能力完成，减灾效益最大化，受益群众满意度95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是进一步严格按照中央资金规模和配套资金要求，落实到位地方财政资金;二是进一步严格按照批复的年度实施方案组织实施，对项目建设质量要加强管理。对项目实施情况好、效益明显的项目，优先安排后期建设资金，对实施情况不及预期的加强督促指导。

2019年度易涝地区新增外排泵站建设项目省级补助资金绩效自评表

项目名称

易涝地区新增外排泵站建设项目

主管部门

省水利厅

项目实施单位

各地市财政局、泵站建设单位

项目类别

1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R

项目属性

1、持续性项目 ¨ 2.新增性项目 R

项目类型

1、常年性项目 ¨ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分×执行率)

年度财政资金总额

147333

100

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

年度任务完成处数

质量指标

工程建设质量合格

≥90%

90%

时效指标

年底前完成投资计划

≥90%

100%

成本指标

项目工程投资未超概算

≥98%

99%

效益指标

社会效益

指标

新建改扩建泵站提升排涝能力

完成年度建设任务

社会经济

指标

减灾效益

完成年度建设任务

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

95%

总分

100

偏差大或目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

一是进一步严格按照中央资金规模和配套资金要求，落实到位地方财政资金;二是进一步严格按照批复的年度实施方案组织实施，对项目建设质量要加强管理。对项目实施情况好、效益明显的项目，优先安排后期建设资金，对实施情况不及预期的加强督促指导。绩效评价结果与决算一起公开。

湖堤加固项目省级补助资金绩效自评综述:项目全年预算数为87109万元，执行数87109万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是年度任务完成29座，工程建设质量合格92%，年底前完成投资计划100%，项目工程投资未超概算99%;二是加固湖堤，提高防洪标准，减灾效益显著，受益群众满意度95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是进一步严格按照中央资金规模和配套资金要求，落实到位地方财政资金;二是进一步严格按照批复的年度实施方案组织实施，对项目建设质量要加强管理。对项目实施情况好、效益明显的项目，优先安排后期建设资金，对实施情况不及预期的加强督促指导。

2019年度湖堤加固项目省级补助资金绩效自评表

项目名称

湖堤加固项目

主管部门

省水利厅湖泊处

项目实施单位

各地市财政局、湖泊堤防建设单位

项目类别

1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R

项目属性

1、持续性项目 ¨ 2.新增性项目 R

项目类型

1、常年性项目 ¨ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分×执行率)

年度财政资金总额

87109

100

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

年度任务完成座数

质量指标

工程建设质量合格

≥90%

92%

时效指标

年底前完成投资计划

≥90%

100%

成本指标

项目工程投资未超概算

≥98%

99%

效益指标

社会效益指标

加固湖堤，提高防洪标准

完成年度建设任务

社会经济指标

减灾效益

完成年度建设任务

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

95%

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

18.入江重要支流治理项目省级补助资金绩效自评综述:项目全年预算数为84879万元，执行数67481.73万元，完成预算79.5%。主要产出和效益:一是治理河长568.171公里，工程验收率81.5%，验收工程合格率100%，完成投资率99.68%;二是当年安全度汛。发现的问题及原因:完工验收滞后导致支付进度偏慢。下一步改进措施:进一步提高项目实施管理单位对财政绩效评价工作的重视程度，将绩效评价结果与资金分配挂钩，对项目实施情况好、效益明显的项目，优先安排后期建设资金，对实施情况不及预期的加强督促指导。

2019年度入江重要支流治理项目省级补助资金绩效自评表

项目名称		入江重要支流治理项目
主管部门		省水利厅			项目实施单位			各个项目
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 þ 2.新增性项目 £

项目类型		1、常年性项目 ¨ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	84879	67481.73		79.5%	15.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	治理河长(公里)	20		568.171	568.171		20
		质量指标	工程验收率	5		100%	81.5%		4.075
		质量指标	验收工程合格率	10		100%	100&		10
		时效指标	完成投资率	5		100%	99.68%		4.98
	效益指标	社会效益	当年是否安全度汛	20		100%	100%		20
			保护耕地(万亩)	10		--	--		10
			保护人口(万人)	10		--	--		10
总分		94.96
偏差大或目标未完成原因分析		完工验收滞后导致支付进度偏慢。
改进措施及结果应用方案		进一步提高项目实施管理单位对财政绩效评价工作的重视程度，将绩效评价结果与资金分配挂钩，对项目实施情况好、效益明显的项目，优先安排后期建设资金，对实施情况不及预期的加强督促指导。绩效评价结果与决算一并公开。

19.碾盘山水利枢纽工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为89028.97万元，执行数84399.41万元，完成预算94.80%。主要产出和效益:年度建设任务完成率100%，年度工程质量合格，截流计划时间与完成时间差为0天，审计、督查、巡视问题及时整改率100%，中央预算内投资支付率100%，未超规模、未超标准、未超概算。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是实行有效监控，并适时调整，保障项目绩效目标的如期完成;二是完善指标体系，健全资金投入与指标关联度，做到精细化管理。

2019年度碾盘山水利枢纽工程项目绩效自评表

项目名称

碾盘山水利枢纽工程

主管部门

湖北省水利厅

项目实施单位

湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)

项目类别

1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R

项目属性

1、持续性项目 þ 2.新增性项目 £

项目类型

1、常年性项目 þ 2.延续性项目 £ 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分×执行率)

年度财政资金总额

89028.97

84399.41

94.80%

18.96

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

分值权重(分)

年初目标值

实际完成值

得分

(分)

产出指标

质量指标

年度建设任务完成率

100%

年度工程质量合格

验收

合格

验收

合格

时效指标

截流计划时间与完成时间差

≤30天

0天

审计、督查、巡视问题及时整改率

100%

中央预算内投资支付率

≥70%

100%

成本指标

是否超规模、超标准、超概算

否

总分

98.96

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

根据项目绩效评价结果与工程建设中资金使用情况，编制下一年度的绩效目标和资金预算，进一步完善与优化绩效目标，加大资金的筹措和预算执行的力度，充分考虑绩效评价结果，并根据绩效评价结果调整预算申报和资金安排，保障工程顺利推进。

20.洪湖分蓄洪东分块蓄洪工程绩效自评综述:项目全年预算数为63485万元，执行数56125万元，完成预算88%。主要产出和效益:一是年度工程质量合格率100%，年度建设任务量完成率98%，年度投资完成率91%，概算控制基本符合要求;二是基本实现年度经济效益目标，基本实现年度社会效益目标，生态环境影响控制及生态效益发挥符合要求，建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理，优化绩效目标。

2019年度洪湖分蓄洪东分块蓄洪工程绩效自评表

项目名称		洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位					省洪工局
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 þ 2.新增性项目 £
项目类型		1、常年性项目 ¨ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	63485	56125		88%		17.6
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(分)	年初目标值		实际完成值		得分 (分)
	产出指标	定量指标	年度工程质量合格率			10	100%		100%		10
		定量指标	年度建设任务量完成率			10	95%		98%		10
		定量指标	年度投资完成率			10	90%		91%		10
		定性指标	概算控制基本符合要求			10	100%		100%		10
	效益指标	定性指标	基本实现年度经济效益目标			10	100%		100%		10
		定性指标	基本实现年度社会效益目标			10	100%		100%		10
		定性指标	生态环境影响控制及生态效益发挥是否符合要求			10	100%		100%		10
		定性指标	建设方案和施工质量总体是否符合工程设计或有关规范标准			10	100%		100%		10
总分		97.6
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，优化绩效目标。绩效评价成果按统一要求进行公开

21.荆江分洪区近期重点工程补助资金绩效自评综述:项目全年预算数为17792万元，执行数7533万元，完成预算42%。主要产出和效益:一是工程完工100%，工程建设运行率100%，口门工程6处，信息化管理设施率100%，工程质量验收合格率100%，工程完工及时率100%，安全生产责任事故0起，路、桥工程100%完成;二是当地政府、区内群众满意度大于等于85%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理，优化绩效目标。

2019年度荆江分洪区近期重点工程补助资金绩效自评表

项目名称		湖北省荆江分洪区近期重点项目建设工程
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位			湖北省荆江分蓄洪区工程管理局
项目类别		1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 þ 2.新增性项目 £
项目类型		1、常年性项目 ¨ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)			得分 (20分×执行率)
		年度财政资金总额	17792	7533		42%			8.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(分)	年初目标值			实际完成值	得分 (分)
	产出指标	时效指标	工程完工			5	100%			100%	5
		质量指标	工程建设运行率			5	100%			100%	5
		数量指标	口门工程			5	6处			6处	5
		数量指标	信息化管理设施			5	100%			100%	5
		质量指标	工程质量验收合格率			5	100%			100%	5
		质量指标	工程完工及时率			5	100%			100%	5
		质量指标	安全生产责任事故			5	0			0	5
		数量指标	路、桥工程			5	100%			100%	5
	效益指标	社会效益指标	当地政府、区内群众满意度			40	≥85%			≥85%	40
总分		88.5
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		及时将绩效评价结果公开，接受社会监督。

22.赤壁市黄盖湖防洪治理工程(湖北)项目补助资金绩效自评综述:项目全年预算数为22719万元，执行数18180万元，完成预算80%。主要产出和效益:一是质量合格100%，建设任务全部完成97.8%，截止2019年12月投资计划完成80%，项目总投资均控制在批复概算内;二是生态环境影响控制在设计标准内，建设方案和施工质量总体符合工程设计要求，受益群众满意度95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步严格按照中央资金规模和配套资金要求，落实到位地方财政资金。

2019年度赤壁市黄盖湖防洪治理工程(湖北)项目补助资金绩效自评表

项目名称

赤壁市黄盖湖防洪治理工程(湖北)项目

主管部门

省水利厅

项目实施单位

各地市财政局、湖泊堤防建设单位

项目类别

1、部门预算项目 ¨ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 R

项目属性

1、持续性项目 ¨ 2.新增性项目 R

项目类型

1、常年性项目 ¨ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分×执行率)

年度财政资金总额

22719

18180

年度绩效目标

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值权重

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

质量指标

质量合格

≥90%

100

质量指标

建设任务全部完成

≥90%

97.8%

时效指标

截止2019年12月投资计划完成

≥90%

80%

成本指标

项目总投资均控制在批复概算内

低于概算

完成

效益指标

生态指标

生态环境影响控制在设计标准内

达到设计要求

达到目标

可持续性指标

建设方案和施工质量总体符合工程设计要求

符合设计要求

达到目标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

95%

总分

目标未完成

原因分析

无

改进措施及结果应用方案

改进措施:进一步严格按照中央资金规模和配套资金要求，落实到位地方财政资金。结果应用:按照统一要求进行公开。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门预算公开时，已根据2019年的绩效评价结果，按因素法对2020年小型水利设施维修养护1.5亿元、水资源保护2.1亿元资金进行了分配。对水利专项事业费、水资源保护、农村小型水利设施管护、农村饮水安全项目绩效目标进行调整优化。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

拟对水利部门整体支出绩效目标进行调整，对进度达不到要求的个别项目抓紧制定落实整改措施。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款):反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用可再生能源方面的支出。

(十一)农林水事务(类)林业(款):反映政府用于林业方面的支出。

森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(十二)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖泊及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开民与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

抗旱(项):反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水事务(类)南水北调(款):反映政府用于南水北调工程方面的支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十四)农林水事务(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款):反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。

三峡工程后续工作(项):反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态坏境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

(十五)农林水事务(类)其他农林水支出(款):反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十六)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

决算公开附表

附件1-1

收入支出决算批复表

公开01表

部门:湖北省水利厅(汇总) 2019年度金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399,975.33	一、一般公共服务支出	29	21.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	970.40	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3	535.55	三、国防支出	31
四、事业收入	4	15,761.81	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5	20,724.12	五、教育支出	33	14,784.18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	9,585.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,168.19
	9		九、卫生健康支出	37	459.09
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	435,177.14
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	447,552.71	本年支出合计	52	459,610.57
用事业基金弥补收支差额	25	13,593.03	结余分配	53	12,829.25
年初结转和结余	26	38,732.09	年末结转和结余	54	27,438.01
	27			55
总计	28	499,877.83	总计	56	499,877.83
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件1-2

收入决算批复表

公开02表

部门:湖北省水利厅(汇总) 2019年度金额单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	447,552.71	400,945.73	535.55	15,761.81	20,724.12		9,585.50
201			一般公共服务支出	21.98	21.98
20111			纪检监察事务	21.98	21.98
2011105			派驻派出机构	21.98	21.98
205			教育支出	13,485.12	9,523.63	0.55	3,538.30			422.64
20503			职业教育	13,485.12	9,523.63	0.55	3,538.30			422.64
2050305			高等职业教育	13,485.12	9,523.63	0.55	3,538.30			422.64
208			社会保障和就业支出	9,012.47	8,066.88		928.20	17.39
20805			行政事业单位离退休	8,758.47	7,812.88		928.20	17.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,314.00	7,581.61		715.00	17.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.03	166.83		213.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出	64.44	64.44
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	254.00	254.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	254.00	254.00
210			卫生健康支出	472.41	472.41
21011			行政事业单位医疗	472.41	472.41
2101101			行政单位医疗	389.42	389.42
2101102			事业单位医疗	82.99	82.99
213			农林水支出	424,560.73	382,860.82	535.00	11,295.31	20,706.73		9,162.86
21303			水利	419,632.26	378,697.36	535.00	11,295.31	20,706.73		8,397.86
2130301			行政运行	12,492.30	12,316.78					175.52
2130302			一般行政管理事务	2,866.92	2,865.69					1.23
2130304			水利行业业务管理	8,120.49	8,120.49
2130305			水利工程建设	230,001.57	229,851.57					150.00
2130306			水利工程运行与维护	35,609.05	23,002.36	25.00	251.54	8,579.12		3,751.03
2130307			长江黄河等流域管理	67,786.49	57,051.66	510.00	5,637.08	2,504.56		2,083.18
2130308			水利前期工作	13,055.03	7,700.77		5,331.69			22.57
2130309			水利执法监督	533.80	533.80
2130310			水土保持	2,912.93	2,912.93
2130311			水资源节约管理与保护	3,325.96	3,292.96					33.00
2130312			水质监测	752.32	714.71					37.61
2130313			水文测报	28,801.64	18,255.86		15.00	9,623.06		907.72
2130314			防汛	6,627.88	5,506.88					1,121.00
2130315			抗旱	90.50	0.50		30.00			60.00
2130333			信息管理	711.61	711.61
2130399			其他水利支出	5,943.77	5,858.77		30.00			55.00
21304			南水北调	2,747.79	1,982.79					765.00
2130402			一般行政管理事务	2,747.79	1,982.79					765.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	716.40	716.40
2136902			三峡工程后续工作	716.40	716.40
21399			其他农林水支出	1,464.27	1,464.27
2139999			其他农林水支出	1,464.27	1,464.27
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件1-3

支出决算批复表

公开03表

部门:湖北省水利厅(汇总) 2019年度金额单位:万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	459,610.57	147,325.98	302,028.31		9,721.28	535.00
201			一般公共服务支出	21.98		21.98
20111			纪检监察事务	21.98		21.98
2011105			派驻派出机构	21.98		21.98
205			教育支出	14,784.18	10,988.18	3,796.00
20503			职业教育	14,784.18	10,988.18	3,796.00
2050305			高等职业教育	14,784.18	10,988.18	3,796.00
208			社会保障和就业支出	9,168.19	8,896.79	254.00		17.39
20805			行政事业单位离退休	8,914.19	8,896.79			17.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,460.27	8,442.87			17.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	388.43	388.43
2080599			其他行政事业单位离退休支出	65.49	65.49
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	254.00		254.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	254.00		254.00
210			卫生健康支出	459.09	459.09
21011			行政事业单位医疗	459.09	459.09
2101101			行政单位医疗	356.57	356.57
2101102			事业单位医疗	102.51	102.51
213			农林水支出	435,177.14	126,981.92	297,956.33		9,703.89	535.00
21303			水利	430,374.59	126,971.18	293,164.52		9,703.89	535.00
2130301			行政运行	12,702.22	12,702.22
2130302			一般行政管理事务	3,398.23		3,398.23
2130304			水利行业业务管理	8,156.41	2,296.61	5,859.79
2130305			水利工程建设	240,182.69		240,182.69
2130306			水利工程运行与维护	36,851.60	19,255.62	14,266.37		3,294.62	35.00
2130307			长江黄河等流域管理	67,701.65	63,481.10	1,822.65		1,897.90	500.00
2130308			水利前期工作	13,048.02	5,450.09	7,597.94
2130309			水利执法监督	533.80		533.80
2130310			水土保持	2,912.93		2,912.93
2130311			水资源节约管理与保护	3,302.96		3,302.96
2130312			水质监测	752.32	17.61	734.71
2130313			水文测报	28,007.78	19,165.37	4,331.04		4,511.37
2130314			防汛	6,086.78	237.18	5,849.61
2130315			抗旱	89.10		89.10
2130333			信息管理	711.61		711.61
2130399			其他水利支出	5,936.46	4,365.38	1,571.08
21304			南水北调	2,621.88	10.74	2,611.15
2130402			一般行政管理事务	2,621.88	10.74	2,611.15
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	716.40		716.40
2136902			三峡工程后续工作	716.40		716.40
21399			其他农林水支出	1,464.27		1,464.27
2139999			其他农林水支出	1,464.27		1,464.27
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件1-4

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表

部门:湖北省水利厅(汇总) 2019年度金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	399,975.33		一、一般公共服务支出	30	21.98	21.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	970.40		二、外交支出	31
	3			三、国防支出	32
	4			四、公共安全支出	33
	5			五、教育支出	34	9,523.63	9,523.63
	6			六、科学技术支出	35
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8			八、社会保障和就业支出	37	8,066.88	7,812.88	254.00
	9			九、卫生健康支出	38	439.56	439.56
	10			十、节能环保支出	39
	11			十一、城乡社区支出	40
	12			十二、农林水支出	41	383,077.86	382,361.46	716.40
	13			十三、交通运输支出	42
	14			十四、资源勘探信息等支出	43
	15			十五、商业服务业等支出	44
	16			十六、金融支出	45
	17			十七、援助其他地区支出	46
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19			十九、住房保障支出	48
	20			二十、粮油物资储备支出	49
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22			二十二、其他支出	51
	23				52
本年收入合计	24	400,945.73		本年支出合计	53	401,129.91	400,159.51	970.40
年初财政拨款结转和结余	25	1,443.43		年末财政拨款结转和结余	54	1,259.25	1,259.25
一、一般公共预算财政拨款	26	1,443.43			55
二、政府性基金预算财政拨款	27				56
	28				57
总计	29	402,389.16		总计	58	402,389.16	401,418.76	970.40
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门:湖北省水利厅(汇总) 2019年度金额单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	1,443.43	3.95	1,439.48	399,975.33	120,722.72	279,252.61	400,159.51	120,081.49	280,078.02	1,259.25	645.18	614.04	0.02
201			一般公共服务支出				21.98		21.98	21.98		21.98
20111			纪检监察事务				21.98		21.98	21.98		21.98
2011105			派驻派出机构				21.98		21.98	21.98		21.98
205			教育支出				9,523.63	5,891.20	3,632.43	9,523.63	5,891.20	3,632.43
20503			职业教育				9,523.63	5,891.20	3,632.43	9,523.63	5,891.20	3,632.43
2050305			高等职业教育				9,523.63	5,891.20	3,632.43	9,523.63	5,891.20	3,632.43
208			社会保障和就业支出				7,812.88	7,812.88		7,812.88	7,812.88
20805			行政事业单位离退休				7,812.88	7,812.88		7,812.88	7,812.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				7,581.61	7,581.61		7,581.61	7,581.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				166.83	166.83		166.83	166.83
2080599			其他行政事业单位离退休支出				64.44	64.44		64.44	64.44
210			卫生健康支出				472.41	472.41		439.56	439.56		32.85	32.85
21011			行政事业单位医疗				472.41	472.41		439.56	439.56		32.85	32.85
2101101			行政单位医疗				389.42	389.42		356.57	356.57		32.85	32.85
2101102			事业单位医疗				82.99	82.99		82.99	82.99
213			农林水支出	1,443.43	3.95	1,439.48	382,144.42	106,546.23	275,598.19	382,361.46	105,937.85	276,423.61	1,226.40	612.33	614.04	0.02
21303			水利	1,389.32	3.95	1,385.37	378,697.36	106,535.49	272,161.87	378,860.29	105,927.11	272,933.18	1,226.40	612.33	614.04	0.02
2130301			行政运行	3.78	3.78		12,316.78	12,316.78		12,316.78	12,316.78		3.78	3.78
2130302			一般行政管理事务	575.41		575.41	2,865.69		2,865.69	3,397.00		3,397.00	44.10		44.10
2130304			水利行业业务管理	71.53		71.53	8,120.49	2,296.61	5,823.88	8,156.41	2,296.61	5,859.79	35.62		35.62
2130305			水利工程建设				229,851.57		229,851.57	229,851.57		229,851.57
2130306			水利工程运行与维护	250.63		250.63	23,002.36	13,802.06	9,200.31	23,252.99	13,802.06	9,450.94
2130307			长江黄河等流域管理	0.17	0.17		57,051.66	57,051.66		56,443.28	56,443.28		608.55	608.55
2130308			水利前期工作				7,700.77	1,737.33	5,963.44	7,700.77	1,737.33	5,963.44
2130309			水利执法监督				533.80		533.80	533.80		533.80
2130310			水土保持				2,912.93		2,912.93	2,912.93		2,912.93
2130311			水资源节约管理与保护				3,292.96		3,292.96	3,292.96		3,292.96
2130312			水质监测				714.71		714.71	714.71		714.71
2130313			水文测报	464.53		464.53	18,255.86	14,728.49	3,527.37	18,327.50	14,728.49	3,599.01	392.89		392.89
2130314			防汛	23.27		23.27	5,506.88	237.18	5,269.70	5,388.70	237.18	5,151.52	141.46		141.43	0.02
2130315			抗旱				0.50		0.50	0.50		0.50
2130333			信息管理				711.61		711.61	711.61		711.61
2130399			其他水利支出				5,858.77	4,365.38	1,493.39	5,858.77	4,365.38	1,493.39
21304			南水北调	54.11		54.11	1,982.79	10.74	1,972.06	2,036.90	10.74	2,026.17
2130402			一般行政管理事务	54.11		54.11	1,982.79	10.74	1,972.06	2,036.90	10.74	2,026.17
21399			其他农林水支出				1,464.27		1,464.27	1,464.27		1,464.27
2139999			其他农林水支出				1,464.27		1,464.27	1,464.27		1,464.27
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

部门:湖北省水利厅(汇总) 2019年度金额单位:万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101,063.64	302	商品和服务支出	9,042.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	26,916.77	30201	办公费	523.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9,777.93	30202	印刷费	71.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	12,968.61	30203	咨询费	11.16	310	资本性支出	1,057.49
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26,320.45	30205	水费	73.82	31002	办公设备购置	341.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,763.91	30206	电费	375.89	31003	专用设备购置	7.97
30109	职业年金缴费	937.83	30207	邮电费	205.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,990.82	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	55.17	30209	物业管理费	174.93	31007	信息网络及软件购置更新	52.14
30112	其他社会保障缴费	2,183.96	30211	差旅费	424.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	8,931.19	30212	因公出国(境)费用	75.51	31009	土地补偿
30114	医疗费	239.49	30213	维修(护)费	1,990.25	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	976.85	30214	租赁费	21.44	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8,917.47	30215	会议费	60.62	31012	拆迁补偿
30301	离休费	662.15	30216	培训费	105.81	31013	公务用车购置	23.88
30302	退休费	5,147.15	30217	公务接待费	58.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.23	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	449.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	24.40
30305	生活补助	298.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	607.20
30306	救济费		30226	劳务费	431.62	399	其他支出
30307	医疗费补助	1,788.51	30227	委托业务费	470.95	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1,005.36	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.95	30229	福利费	1,237.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73.86	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	567.61	30239	其他交通费用	665.27
			30240	税金及附加费用	46.95
			30299	其他商品和服务支出	925.10
人员经费合计		109,981.11	公用经费合计					10,100.38
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件1-7

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖北省水利厅(汇总) 2019年度金额单位:万元

预算数							决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
906.50	161.00	584.50	138.10	446.40	161.00	711.62		136.14	516.70	152.02	364.68	58.78
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

部门:湖北省水利厅(汇总) 2019年度金额单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				970.40		970.40	970.40		970.40
208			社会保障和就业支出				254.00		254.00	254.00		254.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				254.00		254.00	254.00		254.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出				254.00		254.00	254.00		254.00
213			农林水支出				716.40		716.40	716.40		716.40
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出				716.40		716.40	716.40		716.40
2136902			三峡工程后续工作				716.40		716.40	716.40		716.40
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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