湖北省水利厅

湖北省移民局2018年部门决算公开

    目录

第一部分湖北省移民局概况

一、部门概况

二、内设机构

第二部分湖北省移民局2018年部门决算信息公开工作情况说明

一、2018年部门决算总体情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

五、决算收支增减情况说明

六、决算收支增减情况说明

七、专业性较强名词解释

八、专项转移支付情况

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

湖北省移民局2018年部门决算公开

第一部分

湖北省移民局概况

根据《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》文件要求，现将我局2018年部门决算信息公开工作情况说明如下:

一、部门概况

根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发【2009】155号)和《省编办关于省移民局机构编制事项调整的批复》(鄂编办文【2015】16号)文件精神，湖北省移民局为省政府直属正厅级事业单位(参照《公务员法》管理)。主要职责为:

(一)贯彻执行国家和省关于水利水电工程移民的政策法规和措施，提出有关建议和意见，负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

(二)受省政府委托，负责审批移民安置规划大纲，指导、协调工程建设业主和地方政府做好工程占地和淹没区实物指标调查工作;负责审核移民安置规划，参与项目法人对水利水电工程项目的申报和审批。

(三)负责申报和审批年度各类水利水电工程移民搬迁安置计划，安排外迁移民工作任务，组织协调移民搬迁安置。

(四)组织协调、指导水利水电工程移民工作的阶段性验收和竣工验收。

(五)组织编制和审核移民后期扶持规划、大中型水库移民后期扶持项目和库区、安置区扶持资助项目年度计划;组织开展对全省水库移民后期扶持政策执行的指导、监督和评估工作。

(六)负责三峡工程移民等后续工作的综合管理协调。

(七)负责南水北调中线工程丹江口水库湖北库区移民安置规划及实施计划的编制，并组织实施与监督。

(八)负责管理各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家的稽察和审计。

(九)组织协调移民工程监理工作，制定年度监理计划，组织实施综合监理。

(十)配合省直有关部门管理好各类专项配套资金，促进移民库区及安置区经济和社会发展。

(十一)负责移民工作的宣传、教育、培训、外事、信访工作。

(十二)负责研究制定全省移民后期扶持稽察工作规章制度和组织开展后期扶持稽察工作。

(十三)受财政厅委托负责全省大中型水库库区基金征收工作。

(十四)负责承担全省移民就业培训规划、年度计划的拟订和移民职业技能培训工作的职责。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据《省编办关于省移民局机构编制事项调整的批复》(鄂编办文【2015】16号)和《省编办关于中共湖北省纪律检查委员会派驻湖北省民政厅纪检组有关机构编制事项的通知》(鄂编办文【2015】157号)规定，设10个内设机构:办公室、政策法规处、规划发展处、资金监管处、信访处、三峡移民处、南水北调移民处、移民就业培训处、移民后期扶持处、机关党委。

根据《省编办关于省移民局及所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(鄂编办事改文【2014】64号)精神，省移民局为行政类事业单位;省三峡工程及部管水库移民工作培训中心为公益二类事业单位。

第二部分

湖北省移民局2018年部门决算信息公开工作情况说明

一、2018年部门决算总体情况说明

(一)2018年收入决算情况说明

2018年决算收入决算数5,377.65万元，其中:财政拨款收入4,422.20万元，占82.23%;其他收入819.25万元，占15.23%，上年结转结余136.20万元，占2.53%。2018年决算收入数较年初预算数增加1613.43万元，增加44.20%,主要是实际收到政府性基金指标1736.46元。

(二)2018年支出决算情况说明

2017年决算支出5263.53万元，按按支出性质和经济分类，包括:1、人员经费2531.13万元，增长率为33.9%，主要原因是补缴社保及人员经费正常增加;2、日常公用经费315.52万元，减少率为20.47%，进一步缩小经费开支;3、项目经费2416.88万元，其中财政资金项目经费456.90万元、政府性基金项目经费1736.46万元，项目经费总体增支1053.87万元，一是因为年度工作计划调整，财政预算资金的项目经费执行率不高;二是新增了一次性项目经费4个，共计22.8万元;三是增加政府性基金支出1736.46万元。

按支出功能分类，具体包括:

1.社会保障和就业(类)880.91万元，占全年支出合计的15%，主要用于移民局离退休经费方面的支出。其中:

(1)离退休人员管理机构支出(项)10.00万元，主要用于移民局机关单位离退休人员的基本养老保险缴费开支。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出159.07万元，主要用于移民局机关单位的基本养老保险缴费开支。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出4.92万元，主要用于移民局机关单位的职业年金缴费开支。

(4)其他行政事业单位离退休支出0.15万元，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(5)大中型水库移民后期扶持基金支出627.00万元，占全年支出合计的12.00%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目人员经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出60.63万元，全部为行政事业单位医疗60.63万元，占全年支出合计的1%，主要用于移民局参照公务员管理事业单位医疗经费支出。

3.农林水支出4,379.68万元，占全年支出合计的84%，其中

(1)水利支出3,270.22万元;

(2)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出48.64万元;

(3)国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出1,060.82万元。

二、关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费年初预算46.2万元，实际支出29.21万元，较2017年支出数54.24万元减少了25.03万元，具体情况如下:

(一)公务接待费。2018年公务接待费年初预算6.12万元，实际支出3.43万元，比2017年决算数(3.42万元)减少了0.01万元。

(二)因公出国(境)经费。2018年因公出国(境)费年初预算18万元，实际支出4.75万元，比2017年决算数(31.23万元)减少了26.48万元，主要原因是本年一人一批次出国，上年数含上上年出国费数据。

(三)公务车辆运行维护费。我局公务用车5辆，2018年公务用车费年初预算22.08万元，均为运行维护费，无购置费，年末实际支出21.03万元，比年初预算少支出1.05万元，比2017年决算数(19.59万元)增加了1.44万元。预算内支出少量增加的原因，主要是由于工作需要，赴移民库区和安置区调研略有增多。

三、关于机关运行经费支出说明

2018年度我局机关运行经费年初预算325.97万元，年末决算300.15万元，执行率为92.08%。其中办公费9.93万元、印刷费2.91万元、水费10.88万元、电费44.54万元、邮电费18.67万元、取暖费11.61万元、物业管理费0.14万元、差旅费10.56万元、因公出国(境)费用4.75万元、租赁费2.46万元、会议费11.11万元、培训费1.76万元、公务招待费3.43万元、工会经费32.80万元、福利费24.39万元、公务用车运行维护费20.67万元、其他交通费用80.38万元。

2018年度总支出数比2017年决算数335.51万元，减少了35.36万元，减少率为10.54%。减少的主要原因一是出国费较上年少26.48万元，二是培训费较上年减少6.51万元，三是其他各项共减少2.37万元。

四、关于政府采购支出说明

2018年采购计划金额为330.79万元，其中:货物类37.72万元，工程类0.00万元，服务类293.07万元。

2018年度实际采购金额1,017.23万元，其中:货物类32.53万元，工程类28.90万元，服务类955.79万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我局共有房屋金额为6,656.58万元，占固定资产总额69.98%;汽车金额为763.00万元，占固定资产总额8.02%;单价50万元(含)以上的通用设备金额为173.70万元，占固定资产总额1.83%;单价100万元(含)以上的专用设备1,279.45万元，占固定资产总额13.45%;其他固定资产金额为639.14万元，占固定资产总额6.72%。

六、决算收支增减情况说明

我局2018年年初预算收入支出均为3650.01万元，年度实际收到财政指标4422.20万元，其他收入819.25万元，年末决算支出5263.53万元，执行率为144.21%，其中:一般财政拨款收入年度预算3167.01万元，年末决算支出2658.98万元，年度财政资金支出减少额为322.24万元(2017年度财政拨款决算支出为2981.22万元)，减少率为10.81%。

政府性基金年初预算为0，年度实际收到指标1736.46万元，年末决算支出1736.46万元，年度政府性基金支出增加额为552.62万元(2017年度基金决算支出1183.84万元)，增加率为46.68%。

其他收入年度预算483万元，年末决算收入819.25万元，决算支出868.09万元。

七、专业性较强名词解释

(一)财政拨款。指当年取得的省级财政拨款。

(二)政府性基金。具体到我局，是大中型水库库区基金、大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费、国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)等项目。

(三)2018年元旦春节期间慰问经费。用于慰问困难移民群众的专项支出，属于一次性项目。

八、专项转移支付情况

2018年专项转移支付预算安排资金28,200.00万元，包括大中型水库库区基金22,000.00万元和小型水库移民后期扶持基金6,200.00万元。大中型水库库区基金包括美丽乡村建设资金10,590.00万元、清江流域移民帮扶解困资金3,000.00万元、重大项目及解决遗留问题资金3,410.00万元、移民培训资金5,000.00万元。2018年度下达各市县预算资金28,200.00万元，专项转移支付资金执行率100%。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

我局年初编制申报项目支出6个，绩效目标均已基本完成。移民机关服务工作经费年度绩效目标是做好日常服务保障工作，各项考核任务，已完成;移民维稳专项工作经费年度绩效目标是2018年上访人数同比2017年上访人数不出现大幅上升，信访积案化解工作稳步推进，不发生重大群体性事件，不造成不良社会影响，已完成;三峡移民工作经费年度绩效目标是通过省级项目合规性审查，确保申报项目通过率达到80%以上，年度资金到位率不低于70%，实现已批复的重大项目全部开工，其他项目达到政府提出的“三率”目标，已完成;南水北调移民工作经费度绩效目标是通水后移民总体稳定，加大移民后续工作力度，争取国家对于南水北调移民后期帮扶发展增加投资，开展移民总体验收，对发现的问题进行全面整改，已完成;水库移民工作经费年度绩效目标是组织实施各县市水库移民后期扶持政策的实施，保障政策真正落实到位，抓好原迁移民直补资金工作，促进增长人口项目资金和两区项目实施，对后期扶持政策施情况和专项资金适用情况进行监督检查，保障项目资金的有效利用，增强移民生产生活水平，提高移民人均收入，已完成;大中型水利水电工程移民规划发展工作项目经费年度绩效目标是严格监督全省移民后期扶持“十三五”规划的实施，认真做好新建大中型水利水电工程移民安置前期工作，指导好移民搬迁安置，组织好移民安置验收，圆满完成清江流域2018帮扶解困工作任务，已完成。

结合实际工作经验，我局认为有以下阻碍预算执行的情况，一是在财政性资金分季度限额平均拨付制度，会导致一些大额度的采购用款计划，因为款项不足以申报采购的原因，难以在第二季度甚至第三季度开展，影响资金使用效率;二是政府采购系统和国库支付系统的对接还不完善，经常出现双方指标不一致的现象，影响采购执行;三是只有决算，年初没有预算，影响资金使用效率。

由于2019年度我局实行机构改革，故未对2018年度开展预算绩效评价工作。

附:湖北省移民局2018年度省直部门决算公开表格